			제234회 진주시의회 2차정례회 예산결산특별위원회
	열린의회 바른의정

검  토  보  고  서

【2022년도 본예산안】

예산결산특별위원회

(전문위원 조정희)

2022년도 본예산(안) 검토보고서

(의안번호 제3127호 2021. 11. 19.  진주시장 제출)

1. 주    문

❍ 2022년도 본예산(안) 심의·의결

2. 제안이유

❍ 2022년도 본예산(안)을 의회의 심의·의결을 받고자 함

3. 주요골자

가. 2022년도 본예산(안) 총괄 규모                                       (단위:천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,799,206,695	100.00%	1,594,389,593	100.00%	204,817,102	12.85%
일반회계			1,387,810,568	77.13%	1,264,430,926	79.31%	123,379,642	9.76%
특별회계			411,396,127	22.87%	329,958,667	20.69%	81,437,460	24.68%
	공기업특별회계		358,943,409	19.95%	245,363,483	15.39%	113,579,926	46.29%
		상수도사업	74,661,924	4.15%	53,910,000	3.38%	20,751,924	38.49%
		도시개발사업	210,636,485	11.71%	127,827,483	8.02%	82,809,002	64.78%
		하수도사업	73,645,000	4.09%	63,626,000	3.99%	10,019,000	15.75%
	기타특별회계		52,452,718	2.92%	84,595,184	5.31%	△32,142,466	△38.00%
		도시교통사업	8,843,357	0.49%	10,335,027	0.65%	△1,491,670	△14.43%
		의료급여기금	5,306,100	0.29%	4,993,853	0.31%	312,247	6.25%
		진주성사적관리	942,936	0.05%	5,431,887	0.34%	△4,488,951	△82.64%
		수질개선	10,180,795	0.57%	8,500,520	0.53%	1,680,275	19.77%
		기반시설	12,805	0.00%	10,840	0.00%	1,965	18.13%
		사봉지방산업단지조성	4,801,427	0.27%	4,619,686	0.29%	181,741	3.93%
		농업기금	18,423,250	1.02%	19,346,827	1.21%	△923,577	△4.77%
		지하수관리	395,705	0.02%	654,831	0.04%	△259,126	△39.57%
		중앙지하도상가	870,000	0.05%	890,000	0.06%	△20,000	△2.25%
		폐기물처리시설사업	252,880	0.01%	20,368,250	1.28%	△20,115,370	△98.76%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,407,463	0.13%	2,443,463	0.15%	△36,000	△1.47%
		민간공원조성특례사업	16,000	0.00%	7,000,000	0.44%	△6,984,000	△99.77%

❍ 2022년도 예산안 총규모는 전년도 당초예산액 대비 2천48억1천

7백만원(12.85%)이 증가한 1조 7천 992억 6백만원으로

❍ 일반회계는 전년도 대비 9.76% 증가한 1조 3천878억 1천만원

❍ 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계) 전년도 대비 24.68% 증가한

4천 113억 9천 6백만원임.

나. 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2022년도 본예산(안)	전년도 예산안	증 감	증감률 (%)
계	1,799,206,695	1,594,389,593	204,817,102	12.85%
일 반 회 계	1,387,810,568	1,264,430,926	123,379,642	9.76%
특 별 회 계	411,396,127	329,958,667	81,437,460	24.68%

다. 세입․세출 총괄

1) 세입 예산

2022년 본 예산의 전체 세입예산은 2021년도 대비 2천 48억1천7백만원(12.85%) 증가한 1조 7천 992억6백만원으로 그 중 지방세 수입 2천334억 3천만원(6.59%) 증가, 세외수입 37.34% 감소한 1천 477억7천만원, 지방교부세는 24.06% 증가한 4천280억원, 조정교부금등은 26.0% 증가한 630억원, 보조금은 8.87% 증가한 5천521억4천만원, 보전수입등및내부거래는 3천748억5천만원으로 57.92% 증가하였음.

❍ 세입총괄표

(단위 : 천원)

장․관․항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,799,206,695	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	204,817,102	12.85%
100			지방세수입			233,430,000	12.97 %	219,000,000	13.74 %	14,430,000	6.59%
	110			지방세		233,430,000	12.97 %	219,000,000	13.74 %	14,430,000	6.59%
		111			보통세	229,930,000	12.78 %	215,500,000	13.52 %	14,430,000	6.70%
		113			지난년도수입	3,500,000	0.19 %	3,500,000	0.22 %	0	0.00%
200			세외수입			147,779,250	8.21 %	235,861,267	14.79 %	△88,082,017	△37.34%
	210			경상적세외수입		124,825,062	6.94 %	208,431,470	13.07 %	△83,606,408	△40.11%
		211			재산임대수입	2,400,599	0.13 %	2,340,252	0.15 %	60,347	2.58%
		212			사용료수입	56,882,533	3.16 %	55,419,052	3.48 %	1,463,481	2.64%
		213			수수료수입	13,029,330	0.72 %	13,291,978	0.83 %	△262,648	△1.98%
		214			사업수입	42,104,570	2.34 %	127,919,663	8.02 %	△85,815,093	△67.09%
		215			징수교부금수입	4,649,400	0.26 %	3,740,400	0.23 %	909,000	24.30%
		216			이자수입	5,758,630	0.32 %	5,720,125	0.36 %	38,505	0.67%
	220			임시적세외수입		14,371,828	0.80 %	20,844,474	1.31 %	△6,472,646	△31.05%
		221			재산매각수입	5,154,028	0.29 %	4,917,084	0.31 %	236,944	4.82%
		222			자치단체간부담금	150,000	0.01 %	0	0.00 %	150,000	순증
		224			기타수입	6,799,200	0.38 %	13,557,190	0.85 %	△6,757,990	△49.85%
		225			지난년도수입	2,268,600	0.13 %	2,370,200	0.15 %	△101,600	△4.29%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		8,582,360	0.48 %	6,585,323	0.41 %	1,997,037	30.33%
		231			과징금	184,600	0.01 %	82,100	0.01 %	102,500	124.85%
		232			이행강제금	120,000	0.01 %	120,000	0.01 %	0	0.00%
		233			변상금	125,500	0.01 %	130,500	0.01 %	△5,000	△3.83%
		234			과태료	2,723,000	0.15 %	2,570,600	0.16 %	152,400	5.93%
		236			부담금	5,429,260	0.30 %	3,682,123	0.23 %	1,747,137	47.45%
300			지방교부세			428,000,000	23.79 %	345,000,000	21.64 %	83,000,000	24.06%
	310			지방교부세		428,000,000	23.79 %	345,000,000	21.64 %	83,000,000	24.06%
		311			지방교부세	428,000,000	23.79 %	345,000,000	21.64 %	83,000,000	24.06%
400			조정교부금등			63,000,000	3.50 %	50,000,000	3.14 %	13,000,000	26.00%
	420			시ㆍ군조정교부금등		63,000,000	3.50 %	50,000,000	3.14 %	13,000,000	26.00%
		421			시ㆍ군조정교부금등	63,000,000	3.50 %	50,000,000	3.14 %	13,000,000	26.00%
500			보조금			552,140,956	30.69 %	507,158,985	31.81 %	44,981,971	8.87%
	510			국고보조금등		432,731,855	24.05 %	394,246,737	24.73 %	38,485,118	9.76%

장․관․항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
		511			국고보조금등	432,731,855	24.05 %	394,246,737	24.73 %	38,485,118	9.76%
	520			시ㆍ도비보조금등		119,409,101	6.64 %	112,912,248	7.08 %	6,496,853	5.75%
		521			시ㆍ도비보조금등	119,409,101	6.64 %	112,912,248	7.08 %	6,496,853	5.75%
700			보전수입등및내부거래			374,856,489	20.83 %	237,369,341	14.89 %	137,487,148	57.92%
	710			보전수입등		320,848,721	17.83 %	151,624,375	9.51 %	169,224,346	111.61%
		711			잉여금	305,987,721	17.01 %	136,962,075	8.59 %	169,025,646	123.41%
		712			전년도이월금	8,080,000	0.45 %	8,053,000	0.51 %	27,000	0.34%
		713			융자금원금수입	6,781,000	0.38 %	6,609,300	0.41 %	171,700	2.60%
	720			내부거래		54,007,768	3.00 %	85,744,966	5.38 %	△31,737,198	△37.01%
		721			전입금	49,045,491	2.73 %	27,183,918	1.70 %	21,861,573	80.42%
		722			예탁금및예수금	4,962,277	0.28 %	58,561,048	3.67 %	△53,598,771	△91.53%
2) 세출 예산 2022년 본 예산의 전체 세출예산은 2021년도 대비 2천 48억1천7백만원(12.85%) 증가한 1조 7천 992억 6백만원으로 - 의회사무국 4억1천9백만원(21.18%) 증액 - 공보관 1억6천8백만원(6.71%)증액 - 감사관 1천5백만원(△8.51%) 감액 - 기업유치단 9억1천3백만원(△14.85%) 감액 - 기획행정국 218억5천5백만원(11.32%) 증액 - 경제통상국 254억4천9백만원(66.3%) 증액 - 문화관광국 153억5천만원(21.5%) 증액 - 복지여성국 361억2천5백만원(7.99%) 증액 - 도시건설국 788억8천5백만원(31.49%) 증액 - 교통환경국 98억6천7백만원(△4.17%) 감액 - 농업기술센터 71억1천4백만원(5.63%) 증액 - 보건소 88억7천8백만원(38.94%) 증액 - 맑은물사업소 241억9천2백만원(19.12%) 증액 - 평생학습원 1억4천2백만원(△0.45%) 감액 - 사업소 28억1천9백만원(△13.06%) 감액 - 읍면동사무소 1억3천6백만원(1.04%) 증액

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
총 계				1,799,206,695	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	204,817,102	12.85 %
010		일반공공행정		44,384,978	2.47 %	41,479,490	2.60 %	2,905,488	7.00 %
	011		입법및선거관리	2,041,675	0.11 %	1,636,506	0.10 %	405,169	24.76 %
	013		지방행정ㆍ재정지원	1,730,309	0.10 %	1,694,788	0.11 %	35,521	2.10 %
	016		일반행정	40,612,994	2.26 %	38,148,196	2.39 %	2,464,798	6.46 %
020		공공질서및안전		14,314,875	0.80 %	11,132,943	0.70 %	3,181,932	28.58 %
	025		재난방재ㆍ민방위	12,973,215	0.72 %	11,101,623	0.70 %	1,871,592	16.86 %
	026		소방	1,341,660	0.07 %	31,320	0.00 %	1,310,340	4183.72 %
050		교육		47,372,707	2.63 %	43,312,582	2.72 %	4,060,125	9.37 %
	051		유아및초중등교육	40,440,747	2.25 %	38,024,420	2.38 %	2,416,327	6.35 %
	052		고등교육	281,635	0.02 %	180,000	0.01 %	101,635	56.46 %
	053		평생ㆍ직업교육	6,650,325	0.37 %	5,108,162	0.32 %	1,542,163	30.19 %
060		문화및관광		81,971,089	4.56 %	66,587,842	4.18 %	15,383,247	23.10 %
	061		문화예술	2,324,836	0.13 %	3,063,556	0.19 %	△738,720	△24.11 %
	062		관광	11,281,845	0.63 %	12,216,492	0.77 %	△934,647	△7.65 %
	063		체육	19,521,152	1.08 %	16,744,796	1.05 %	2,776,356	16.58 %
	064		문화재	18,159,299	1.01 %	15,433,696	0.97 %	2,725,603	17.66 %
	065		문화및관광일반	30,683,957	1.71 %	19,129,302	1.20 %	11,554,655	60.40 %
070		환경		220,117,702	12.23 %	212,643,988	13.34 %	7,473,714	3.51 %
	071		상하수도ㆍ수질	145,038,795	8.06 %	120,066,024	7.53 %	24,972,771	20.80 %
	072		폐기물	39,734,652	2.21 %	59,892,019	3.76 %	△20,157,367	△33.66 %
	073		대기	26,888,394	1.49 %	25,022,769	1.57 %	1,865,625	7.46 %
	076		환경보호일반	8,455,861	0.47 %	7,663,176	0.48 %	792,685	10.34 %
080		사회복지		509,743,933	28.33 %	471,982,457	29.60 %	37,761,476	8.00 %
	081		기초생활보장	73,771,683	4.10 %	70,398,237	4.42 %	3,373,446	4.79 %
	082		취약계층지원	63,806,329	3.55 %	58,300,840	3.66 %	5,505,489	9.44 %
	084		보육ㆍ가족및여성	144,044,807	8.01 %	134,500,865	8.44 %	9,543,942	7.10 %
	085		노인ㆍ청소년	207,499,252	11.53 %	192,459,227	12.07 %	15,040,025	7.81 %
	086		노동	13,856,356	0.77 %	10,126,948	0.64 %	3,729,408	36.83 %
	087		보훈	6,340,834	0.35 %	5,773,578	0.36 %	567,256	9.83 %
	089		사회복지일반	424,672	0.02 %	422,762	0.03 %	1,910	0.45 %
090		보건		29,938,899	1.66 %	21,553,412	1.35 %	8,385,487	38.91 %

가) 기능별                                                        (단위 : 천원)

구 분				예 산 액		전년도예산액		비교증감
					구성비		구성비		증감률
	091		보건의료	28,779,339	1.60 %	20,342,730	1.28 %	8,436,609	41.47 %
	093		식품의약안전	1,159,560	0.06 %	1,210,682	0.08 %	△51,122	△4.22 %
100		농림해양수산		133,131,589	7.40 %	123,759,739	7.76 %	9,371,850	7.57 %
	101		농업ㆍ농촌	117,518,973	6.53 %	110,823,386	6.95 %	6,695,587	6.04 %
	102		임업ㆍ산촌	15,612,616	0.87 %	12,936,353	0.81 %	2,676,263	20.69 %
110		산업ㆍ중소기업 및 에너지		40,482,970	2.25 %	29,617,504	1.86 %	10,865,466	36.69 %
	111		산업금융지원	3,500,000	0.19 %	3,500,000	0.22 %	0	0.00 %
	112		산업기술지원	17,533,820	0.97 %	9,136,330	0.57 %	8,397,490	91.91 %
	113		무역및투자유치	137,180	0.01 %	184,940	0.01 %	△47,760	△25.82 %
	114		산업진흥ㆍ고도화	19,311,970	1.07 %	16,796,234	1.05 %	2,515,736	14.98 %
120		교통및물류		116,834,670	6.49 %	121,647,510	7.63 %	△4,812,840	△3.96 %
	121		도로	48,908,410	2.72 %	50,555,606	3.17 %	△1,647,196	△3.26 %
	126		대중교통ㆍ물류등기타	67,926,260	3.78 %	71,091,904	4.46 %	△3,165,644	△4.45 %
140		국토및지역개발		346,204,199	19.24 %	256,209,758	16.07 %	89,994,441	35.13 %
	141		수자원	19,282,826	1.07 %	17,425,446	1.09 %	1,857,380	10.66 %
	142		지역및도시	302,881,369	16.83 %	228,862,360	14.35 %	74,019,009	32.34 %
	143		산업단지	24,040,004	1.34 %	9,921,952	0.62 %	14,118,052	142.29 %
160		예비비		30,474,475	1.69 %	18,468,299	1.16 %	12,006,176	65.01 %
	161		예비비	30,474,475	1.69 %	18,468,299	1.16 %	12,006,176	65.01 %
900		기타		184,234,609	10.24 %	175,994,069	11.04 %	8,240,540	4.68 %
	901		기타	184,234,609	10.24 %	175,994,069	11.04 %	8,240,540	4.68 %

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
총 계		1,799,206,695	100.00 %	1,594,389,593	100.00 %	204,817,102	12.85 %
의회사무국		2,397,747	0.13 %	1,978,585	0.12 %	419,162	21.18 %
	의회사무국	2,397,747	0.13 %	1,978,585	0.12 %	419,162	21.18 %
공보관		2,683,108	0.15 %	2,514,318	0.16 %	168,790	6.71 %
	공보관	2,683,108	0.15 %	2,514,318	0.16 %	168,790	6.71 %
감사관		168,415	0.01 %	184,089	0.01 %	△15,674	△8.51 %
	감사관	168,415	0.01 %	184,089	0.01 %	△15,674	△8.51 %
기업유치단		5,240,860	0.29 %	6,154,628	0.39 %	△913,768	△14.85 %
	기업유치단	5,240,860	0.29 %	6,154,628	0.39 %	△913,768	△14.85 %
기획행정국		214,855,396	11.94 %	192,999,990	12.10 %	21,855,406	11.32 %
	기획예산과	32,382,616	1.80 %	20,316,164	1.27 %	12,066,452	59.39 %
	행정과	162,314,104	9.02 %	151,353,602	9.49 %	10,960,502	7.24 %
	민원여권과	713,171	0.04 %	632,466	0.04 %	80,705	12.76 %
	회계과	6,809,495	0.38 %	7,724,033	0.48 %	△914,538	△11.84 %
	스마트도시과	8,737,352	0.49 %	8,508,427	0.53 %	228,925	2.69 %
	정보통신과	3,898,658	0.22 %	4,465,298	0.28 %	△566,640	△12.69 %
경제통상국		63,836,964	3.55 %	38,387,455	2.41 %	25,449,509	66.30 %
	일자리경제과	26,471,499	1.47 %	18,562,978	1.16 %	7,908,521	42.60 %
	기업통상과	32,355,254	1.80 %	15,240,972	0.96 %	17,114,282	112.29 %
	세무과	1,290,975	0.07 %	1,318,446	0.08 %	△27,471	△2.08 %
	징수과	679,648	0.04 %	752,320	0.05 %	△72,672	△9.66 %
	토지정보과	3,039,588	0.17 %	2,512,739	0.16 %	526,849	20.97 %
문화관광국		86,749,351	4.82 %	71,399,198	4.48 %	15,350,153	21.50 %
	문화예술과	31,426,572	1.75 %	19,755,210	1.24 %	11,671,362	59.08 %
	관광진흥과	18,631,117	1.04 %	19,523,976	1.22 %	△892,859	△4.57 %
	체육진흥과	19,634,148	1.09 %	16,862,212	1.06 %	2,771,936	16.44 %
	도시재생과	15,814,210	0.88 %	13,964,158	0.88 %	1,850,052	13.25 %
	위생과	1,243,304	0.07 %	1,293,642	0.08 %	△50,338	△3.89 %
복지여성국		488,102,505	27.13 %	451,976,708	28.35 %	36,125,797	7.99 %
	복지정책과	75,550,915	4.20 %	70,398,910	4.42 %	5,152,005	7.32 %
	노인장애인과	259,331,481	14.41 %	241,779,147	15.16 %	17,552,334	7.26 %
	여성가족과	17,951,352	1.00 %	11,189,338	0.70 %	6,762,014	60.43 %

(단위 : 천원)

나) 조직별                                                                (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	아동보육과	135,268,757	7.52 %	128,609,313	8.07 %	6,659,444	5.18 %
도시건설국		329,366,804	18.31 %	250,481,800	15.71 %	78,885,004	31.49 %
	도시계획과	221,842,014	12.33 %	148,322,597	9.30 %	73,519,417	49.57 %
	건설하천과	34,117,101	1.90 %	26,598,920	1.67 %	7,518,181	28.26 %
	도로과	36,628,250	2.04 %	42,833,034	2.69 %	△6,204,784	△14.49 %
	시민안전과	11,798,573	0.66 %	9,502,509	0.60 %	2,296,064	24.16 %
	건축과	1,242,234	0.07 %	808,800	0.05 %	433,434	53.59 %
	주택경관과	23,738,632	1.32 %	22,415,940	1.41 %	1,322,692	5.90 %
교통환경국		226,501,417	12.59 %	236,368,804	14.83 %	△9,867,387	△4.17 %
	교통행정과	66,473,537	3.69 %	69,062,290	4.33 %	△2,588,753	△3.75 %
	환경관리과	58,021,862	3.22 %	49,689,224	3.12 %	8,332,638	16.77 %
	청소과	30,771,819	1.71 %	50,191,932	3.15 %	△19,420,113	△38.69 %
	산림과	34,059,643	1.89 %	28,185,201	1.77 %	5,874,442	20.84 %
	공원관리과	37,174,556	2.07 %	39,240,157	2.46 %	△2,065,601	△5.26 %
농업기술센터		133,551,397	7.42 %	126,437,292	7.93 %	7,114,105	5.63 %
	농업정책과	48,990,590	2.72 %	44,181,232	2.77 %	4,809,358	10.89 %
	기술지원과	10,446,156	0.58 %	10,854,763	0.68 %	△408,607	△3.76 %
	농산물유통과	39,294,115	2.18 %	33,270,532	2.09 %	6,023,583	18.10 %
	농축산과	34,820,536	1.94 %	38,130,765	2.39 %	△3,310,229	△8.68 %
보건소		31,682,403	1.76 %	22,803,739	1.43 %	8,878,664	38.94 %
	보건행정과	20,675,867	1.15 %	13,677,235	0.86 %	6,998,632	51.17 %
	건강증진과	8,925,085	0.50 %	7,643,239	0.48 %	1,281,846	16.77 %
	치매정신건강과	2,081,451	0.12 %	1,483,265	0.09 %	598,186	40.33 %
맑은물사업소		150,706,924	8.38 %	126,514,000	7.93 %	24,192,924	19.12 %
	수도과	77,061,924	4.28 %	56,110,000	3.52 %	20,951,924	37.34 %
	하수시설과	73,645,000	4.09 %	70,404,000	4.42 %	3,241,000	4.60 %
평생학습원		31,389,524	1.74 %	31,531,929	1.98 %	△142,405	△0.45 %
	평생학습과	25,014,977	1.39 %	24,818,119	1.56 %	196,858	0.79 %
	종합사회복지관	1,822,531	0.10 %	1,849,666	0.12 %	△27,135	△1.47 %
	능력개발관	1,556,103	0.09 %	1,624,597	0.10 %	△68,494	△4.22 %
	시립도서관	2,995,913	0.17 %	3,239,547	0.20 %	△243,634	△7.52 %
사업소		18,761,972	1.04 %	21,581,204	1.35 %	△2,819,232	△13.06 %

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비		증감률
	진주성관리사업소	6,115,356	0.34 %	8,573,713	0.54 %	△2,458,357	△28.67 %
	매립장사업소	12,119,356	0.67 %	12,472,254	0.78 %	△352,898	△2.83 %
	차량등록사업소	527,260	0.03 %	535,237	0.03 %	△7,977	△1.49 %
읍면동사무소		13,211,908	0.73 %	13,075,854	0.82 %	136,054	1.04 %

다) 성질별

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감
				증감률
총 계	1,799,206,695	1,594,389,593	204,817,102	12.85%
인 건 비	175,281,780	161,407,740	13,874,040	8.60%
물 건 비	130,224,197	124,409,587	5,814,610	4.67%
경상이전	780,323,431	713,426,728	66,896,703	9.38%
자본지출	607,554,262	422,661,529	184,892,733	43.74%
융자및출자	18,423,250	19,346,827	△923,577	△4.77%
내부거래	46,943,286	128,372,199	△81,428,913	△63.43%
예비비및기타	40,456,489	24,764,983	15,691,506	63.36%

4. 검 토 사 항

가. 총 괄

❍ 2022년도 예산안 총규모는 전년도 당초예산액 대비 2천48억1천 7백만원 (12.85%)이 증가한 1조 7천 992억 6백만원으로 일반회계 예산은 1조 3천 878억 1천만원이며, 특별회계 예산은 4천 113억 9천 6백만원 임.

❍ 일반회계는 전년도 대비 9.76% 증가한 1조 3천878억 1천만원이며

❍ 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계)는 전년도 대비 24.68% 증가한

4천 113억 9천 6백만원임.

나. 세입 예산

❍ 세입예산은 2021년도 대비 2천48억1천 7백만원(12.85%) 증가한 주된 사유로는

- 지방세수입 144억 3천만원(6.59%) 증가

- 지방교부세 830억(24.06%) 증가

- 조정교부금등 130억원(26.0%) 증가

- 보조금 449억8천만원(8.87%) 증가

- 보전수입등및내부거래 1천374억8천만원(57.92%) 증가

다. 세출 예산

❍ 2022년도 세출예산안의 세출규모는 2021년도 당초예산 대비 12.85%

증가한 1조 7천 992억 6백만원으로 내역별로 보면,

- 일반공공행정 예산은 7% 증가한 44,384백만원

- 공공질서및안전 예산은 25.58% 증가한 14,314백만원

- 교육 예산은 9.37% 증가한 47,372백만원

- 문화및관광 예산은 23.10% 증가한 81,971백만원

- 환경 예산은 3.51% 증가한 220,117백만원

- 사회복지 예산은 8% 증가한 509,743백만원

- 보건 예산은 38.91% 증가한 29,938백만원

- 농림해양수산 예산은 7.57% 증가한 133,131백만원

- 산업․중소기업및에너지 예산은 36.69% 증가한 40,482백만원

- 교통및물류 예산은 3.96% 감소한 116,834백만원

- 국토및지역개발 예산은 35.13% 증가한 346,204백만원

- 예비비 예산은 65.01% 증가한 30,474백만원

- 기타 예산은 인건비, 연금부담금, 기본경비 등으로 4.68% 증가한

184,234백만원

❍ 세출예산안의 분야별 주요 사업으로

▸ 스마트 시티 및 문화·관광 분야

- 범죄예방 CCTV 설치구역 확대 2,280백만원, 시내버스 정보시스템운영 1,350백만원,

성북지구 스마트 도시재생 구축사업 490백만원

- 다목적문화센터 건립 2,000백만원, 동부도서관 건립 4,000백만원, 남부

어린이 도서관 건립 1,650백만원, 전통예술회관 리모델링 사업 1,640백만원, 중영복원 710백만원, 영남 포정사 문루 및 촉석루 지붕 보수공사 302백만원, 청동기문화박물관 조경수 식재 및 산책로 정비 1,200백만원, 청동기문화박물관 선사유적공원 내 수경시설 설치 1,000백만원

- 전국 소싸움대회 지원 550백만원, 유등전시관 조성 890백만원, 진주수목원 관광테마거리 조성 1,000백만원, 문산천~문산성당 관광테마거리 조성 1,500백만원

- 진주남강유등축제 지원 2,560백만원, 개천예술제 개최지원 1,590백만원, 코리아 드라마 페스티벌 개최 1,400백만원 편성

▸ 도시재생·체육분야

- 상평산업단지 재생사업 10,000백만원, 전통시장 및 상점가 활성화사업 2,400백만원, 유곡지구 새뜰마을사업 610백만원, 성북지구 도시재생 뉴딜사업 520백만원,

- 신안동 복합스포츠타운 조성 6,830백만원, 일반성 체육시설 설치공사 300백만원 편성

▸ 보건·위생분야

- 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 5,900백만원, 코로나19 격리입원 치료비 지원 120백만원, 365안심병동 간병인 지원 790백만원, 난임부부 시술비지원 350백만원, 치매안심센터 운영 440백만원 편성

▸ 신성장 동력산업 육성지원 분야

- 뿌리산업 경쟁력 강화 지원사업 230백만원, 항공우주산업 육성 지원사업 220백만원, 항공산업 육성지원사업 534백만원, 항공산업 기반구축 지원사업 445백만원, 세라믹산업 육성지원사업 965백만원, 지역 주력산업의 세라믹 융복합 상용화 촉진사업 350백만원, 강소 연구개발특구 육성사업 630백만원, 공공기관 연관산업 기업유치 등 지원 사업 900백만원 편성

▸ 일자리 창출 및 고용안정 분야

- 공공근로사업 3,587백만원, 지역방역일자리사업 3,090백만원, 청년일자리 지원사업 687백만원, 중소기업 취업청년 복지지원금 지원사업 1,251백만원, 지역주도형 일자리사업(경남형DNA씨드, 스타트업 청년채용 연계, 청년장인, 진주실크바이오, 중소기업 청년) 2,318백만원, 대한민국 기업가정신 수도 구축사업 등 675백만원, 소상공인 창업 및 경영안정지원사업 4,440백만원, 모바일 진주사랑상품권 발행 5,876백만원

- 단독주택 등 도시가스 공급배관 설치비 지원사업 800백만원, 저소득층 공동주택 태양광 보급사업 352백만원, 사회적기업 육성 지원사업 400백만원, 사회적경제 청년부흥 프로젝트사업 353백만원 편성

▸ 중소기업 육성 및 산업기술 지원분야

- 스마트 공장 보급확산 706백만원, 해외시장 개척 기반 구축 456백만원, 실크산업 육성 및 지원을 위한 실크산업 활성화 및 마케팅 지원사업 621백만원, 실크제품화 컨설팅 지원사업 400백만원, 실크산업 활성화 기술개발사업 300백만원, 실크 복합소재 및 활용제품 개발 지원사업 180백만원,  실크산업 지원기관 운영지원 사업 550백만원, 실크산업혁신센터 운영 800백만원, 진주실크박람회 280백만원을 편성하였으며,

- 일반산업단지 관리 및 시설 정비 349백만원, 바이오산업 지원 및 관리 2,860백만원, 창업기업 지원 370백만원, 진주지식산업센터 운영 1,362백만원, 상평일반산업단지 혁신지원센터 구축사업에 6,675백만원, 농공단지 조성 및 정비 지원 2,162백만원을 편성함.

▸ 복지분야

- 국가보훈 참전유공자(6.25전쟁,월남전쟁)지원 3,402백만원, 복지지원강화를 위해 긴급복지자금 1,745백만원. 지역사회서비스 투자사업 1,376백만원, 국민기초생활보장수급자 지원을 위한 생계급여 42,160백만원, 지역자활센터 운영비 지원 406백만원, 차상위계층 특별지원사업 286백만원 편성

- 노인일자리 확충 1,047백만원, 노인맞춤 돌봄서비스 4,726백만원, 노인단체 등 지원 1,213백만원, 안락공원 현대화사업 10,000백만원, 경로당 운영비 지원 816백만원, 경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 1,091백만원, 경로당 신축 및 보강 602백만원, 종합노인센터 건립 1,320백만원, 재가노인 복지시설 운영지원 10,116백만원,

- 장애인 연금 9,891백만원, 장애인 일반형 일자리 지원사업 1,407백만원, 발달 재활서비스 바우처 지원 1,296백만원, 발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원 938백만원, 노숙인 복지시설 입소자 생계비 지원 330백만원, 장애인 작업 재활시설 기능보강 761백만원 편성

- 여성친화도시 활성화 지원 201백만원, 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원사업 292백만원, 한부모가족 자녀양육비 등 지원사업 3,790백만원, 출산축하금 지원 2,870백만원, 결혼축하금 500백만원, 아이돌봄지원사업 2,434백만원

- 아동건전 육성을 위한 아동수당 22,441백만원, 아동급식 지원 및 운영 3,776백만원, 지역아동센터 운영 지원 1,524백만원, 지역아동센터 종사자 처우개선 220백만원, 보육환경을 조성코자 보육아동 복지 증진 1.620백만원, 보육교직원 인건비 지원 10,831백만원, 영유아보육료 지원 38,725백만원, 누리과정 보육료 지원사업 17,455백만원, 어린이집 보육교직원 처우개선 1,503백만원, 영아수당 지원에 3,577백만원 편성

- 유아·초 중등 교육경비 보조사업 7,972백만원, 서민자녀 기초학력 개선사업 635백만원, 진주미래인재학습지원센터 운영 678백만원, 청소년수련관 운영 275백만원 편성

▸ 농·축산업 분야

- 농업경쟁력 강화를 위한 청사유지 관리 463백만원, 청년후계농 영농정착 지원 432백만원, 여성농업인 바우처 지원사업 302백만원, 도시농업 체험교육 152백만원, 토종농산물 종자 전시회 개최 124백만원, 수리시설 개보수 공사 2,909백만원, 농로확포장공사 3,491백만원, 소류지 준설 260백만원, 농업용 용수개발 및 유지관리 1,537백만원, 재해예방 수리시설 정비사업 550백만원, 재해예방 저·소류지 개보수 1,429백만원, 수리시설 신설 및 개보수 대행사업 3,740백만원, 농기계 임대사업소 운영 511백만원

- 두메실 농업테마파크 운영 469백만원, 시설원예 환경개선사업 522백만원, 시설원예 경영개선사업 408백만원, 과수특작 지원사업 872백만원 편성

- 농산물 생산.유통 경쟁력 강화를 위하여 농산물 공동브랜드 홍보 및 운영 502백만원, 농산물 공동브랜드 포장재 제작비 지원에 1,320백만원, 농산물 공동브랜드 공동선별비 지원 1,400백만원, 공동선별비 지원 668백만원, 수출 우수농가 지원 3,069백만원, 농산물 수출물류비 지원 6,000백만원, 농산물도매시장 기반시설 확충 및 보완 807백만원, 먹거리통합지원센터 건립에 5,500백만원, 우리아이 건강 도시락 지원사업 504백만원, 학교급식 식품비 지원사업 13,855백만원 편성함.

- 벼 육묘용 상토매트 공급 및 상자처리제 지원 1,052백만원, 전동분무기 지원사업 550백만원, 기본형 공익직불사업 18,107백만원, 선택형 공익직불제(논이모작) 310백만원, 벼 재배농가 경영안정자금 1,305백만원, 학교 우유급식 636백만원, FTA대응 축산 경쟁력 향상 825백만원, 유기질비료 지원사업 4,617백만원, 임산부 친환경농산물 지원 460백만원, 퇴비액비화 기준 의무화에 따른 농촌지도장비구입 200백만원, 동물보호 및 복지대책비 307백만원을 편성함.

▸ 국토 및 지역개발·도시건설 등 SOC분야

- 진주 도시관리계획 재정비에 따른 환경성검토 등 기초용역 200백만원, 구)진주역 복합 문화공원조성 8,700백만원, 소망.희망광장조성 1,800백만원 편성

▸ 교통·도로·지역기반분야

- 교통약자 이용 편의증진 2,300백만원, 시내버스 재정지원 24,600백만원, 저상버스구입지원 1,100백만원, 사업용자동차 유가보조금 지원 28,000백만원, 대중교통 소외지역 주민지원(브라보 행복택시) 600백만원, 교통안전시설물관리 2,700백만원을 편성하였으며, 시가지도로 개설사업 7,600백만원, 읍면지역 도로확포장 10,700백만원, 도로 덧씌우기 등 도로유지관리보수에 16,700백만원, 위험도로개선 1,600백만원, 금산교 접속차로개량 300백만원, 대곡면 농촌중심지 활성화사업 1,000백만원, 금곡면 기초생활거점 육성사업 1,500백만원 편성

▸ 재해·안전분야

- 소규모 재해위험지 정비 8억원, 장재·장흥자연재해위험지구정비 4,000백만원, 노후배수문정비에 100백만원, 가로등 및 보안등 유지관리에 4,700백만원

▸ 산림·도시녹화분야

- 지방정원조성 3억원, 작가조성관리 1,900백만원, 월아산 질매제 등산로연결사업 1,900백만원, 월아산 진성 동산지구 공영주차장조성 4,700백만원,

비봉산, 선학산 제모습찾기사업 관리 600백만원

▸ 환경·청소·상하수도분야

- 전기자동차·버스·화물차·수소버스구매지원, 노후경유차 폐차, 가정용 저녹스 보일러설치, 자동차 및 건설기계 저감장치부착 등 미세먼지 저감과 저탄소화를 위한 사업에 20,200백만원,

- 재활용품·음식물 쓰레기·종량제 봉투·대형폐기물 수집 운반 22,500백만원, 영농폐비닐수거 400백만원, 매립장 증설 및 침출수 개선에 5,900백만원

- 노후수도관 및 관망정비 3,200백만원, 공공하수처리시설 증설 및 노후하수관 정비에 22,700백만원을 편성함

라. 특별회계

❍ 2022년도 특별회계 예산안의 총규모는 4천113억9천6백만원으로 2021년도 당초예산 3천299억5천8백만원 보다 814억3천7백만원 (24.68%)이 증가하였으며 내역별로 보면,

- 상수도사업 특별회계는 38.49% 증가한 74,661백만원

- 도시개발사업 특별회계는 64.78% 증가한 210,636백만원

- 하수도사업 특별회계는 15.75% 증가한 73,645백만원

- 도시교통사업 특별회계는 14.43% 감소한 8,843백만원

- 의료급여기금 특별회계는 6.25% 증가한 5,306백만원

- 진주성사적관리 특별회계는 82.64% 감소한 942백만원

- 수질개선 특별회계는 19.77% 증가한 10,180백만원

- 기반시설 특별회계는 18.13% 증가한 12백만원

- 사봉지방산업단지조성 특별회계는 3.93% 증가한 4,801백만원

- 농업기금 특별회계는 4.77% 감소한 18,423백만원

- 지하수관리 특별회계는 39.57% 감소한 395백만원

- 중앙지하도상가 특별회계는 2.25% 감소한 870백만원

- 폐기물처리시설사업 특별회계는 98.76% 감소한 252백만원

- 일반산업단지공공폐수처리시설 특별회계는 1.47% 감소한 2,407백만원

- 민간공원조성특례사업 특별회계는 99.77% 감소한 16백만원임.

❍ 상수도사업 특별회계는 노후수도관 및 관망정비, 배수지 증설 원인자 부담금 등으로 20,751백만원 증가한 74,661백만원 편성, 도시개발사업 특별회계는 신진주 역세권 도시개발사업 택지분양수입 예금이자 및 순세계잉여금 등으로 82,809백만원 증가한 210,636백만원 편성, 하수도사업 특별회계는 초전동 외8개지구 하수관로 정비사업, 순세계잉여금 및 하수도사용료 미수금 등으로 10,019백만원 증가한 73,645백만원 편성, 도시교통 특별 회계는 대중교통육성지원, 사천공항 손실보상금, 공영주차장 조성 등에 1,491백만원 감소한 8,843백만원 편성, 의료급여기금 특별회계는 의료급여 현금급여비, 진료비 부담금 등으로 312백만원 증가한 5,306백만원 편성, 진주성사적관리 특별회계는 진주성 시설물 및 수목관리 등으로 4,488백만원 감소한 942백만원 편성, 수질개선 특별회계는 상수원보호구역 주민지원사업 및 하수관로 설치 내부 전출금 등 1,680백만원 증가한 10,180백만원 편성, 사봉지방산업단지조성 특별회계는 차입금 원금상환으로 181백만원 증가한 4,801백만원 편성, 농업기금 특별회계는 농업기금 융자금지원으로 923백만원 감소한 18,423백만원 편성, 지하수관리 특별회계는 수자원 기반구축을 위한 사업비 등 259백만원 감소한 395백만원, 중앙지하도상가 특별회계는 중앙지하상가 운영관리비용 등

20백만원 감소한 870백만원, 일반산업단지공공폐수처리시설 특별회계는 정촌산업단지 공공폐수처리시설 위탁운영비, 사봉일반산업단지 공공폐수처리시설 위탁용역비 등에 36백만원 감소한 2,407백만원 편성, 민간공원조성특례사업 특별회계는 장재공원민간 특례사업 토지보상비로 16백만원이 편성되었음.

5. 검토의견

❍ 이상에서 살펴본 바와 같이 2022년도 총 예산규모는 2021년 당초예산 대비 12.85% 증가한 1조 7천 992억 6백만원이며, 일반회계가 9.76% 증가한 1조 3천878억 1천만원, 특별회계 예산은 24.68% 증가한 4천 113억 9천 6백만원으로

❍ 2022년도 예산편성은 지역경제 활성화와 아이 낳고 키우기 좋은 행복 교육도시 조성, 부강진주 도시체계 구축을 위한 인프라 고도화, 사람과 자연이 공존하는 그린 스마트 시티 조성, 살기 좋은 농촌 조성에 역점을 두고 예산을 편성하였으며

❍ 소망진산 유등전시관, 지수면 관광테마마을 조성과 체육 인프라 구축, 저소득층, 어르신, 장애인 등 맞춤형 일자리사업을 우선으로, 교통약자 바우처택시 도입과 저상버스 확대 등 취약계층 지원 강화하고

❍ 공영주차장 확충과 노후된 상하수도 교체작업 지속적 추진, 자전거도로 확대, 친환경차 보급 등 그린 스마트시티 조성과 스마트팜 설치 확대, 농어업인 수당 지원 사업, 먹거리통합지원센터·농산물 종합가공센터·동물복지센터 건립 등 살기 좋은 농촌환경을 조성하며

❍ 금산교 접속차로 개량, 말티고개~장재동 확·포장, 신진주역세권~국도2호선 간 도로 개설, 선학산 터널과 제2금산교 건설 등 KTX 진주시대를 대비한 도시체계 구축에도 예산을 투입

❍ 2022년도 당초예산 편성에 대한 종합적으로 검토한 바 투명하고 효율적인 예산의 배분과 사업의 타당성, 투자효과와 함께 행정절차 이행 여부에 대한 면밀한 검토가 요구되며, 한정된 재원으로 효율적이고 실질적인 예산이 편성될 수 있도록 불요불급한 소모성 예산을 억제함은 물론, 예산액의 과다 계상여부, 선심·전시성 예산편성 억제, 유사·중복사업 통·폐합 등으로 예산절감, 사업시기의 우선순위 및 연내 집행 가능성 등에 대해 철저한 사전 분석으로 재정운영의 건전성을 확보할 수 있도록 심도있는 예산심의가 필요할 것으로 사료됨.

			제234회 진주시의회 2차정례회 예산결산특별위원회
	열린의회 바른의정

검  토  보  고  서

【2022년도 본예산(안)1차 수정안】

예산결산특별위원회

(전문위원 조정희)

2022년도 본예산(안)

(의안번호 제3127-1호 2021. 12. 1.  진주시장 제출)

1. 주    문

❍ 2022년도 본예산(안)1차 수정안 심의·의결

2. 제안이유

❍ 2022년도 본예산(안)1차 수정안을 의회의 심의·의결을 받고자 함

3. 주요골자

가. 2022년도 본예산(안) 총괄 규모

(단위:천원)

회 계 별	2022년도 본예산(안) (1차 수정안 포함)	전년도 예산안	증 감	증감률 (%)
계	1,799,238,995	1,594,389,593	204,849,402	12.84%
일 반 회 계	1,387,842,868	1,264,430,926	123,411,942	9.76%
특 별 회 계	411,396,127	329,958,667	81,437,460	24.68%

❍ 2022년도 예산안 총규모는 전년도 본예산액 대비 2천 48억 4천

9백만원(12.84%)이 증가한 1조 7천 992억 3천 8백만원으로

- 일반회계는 전년도 대비 9.76% 증가한 1조 3천 878억 4천 2백만원

- 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계) 전년도 대비 24.68% 증가한

4천 113억 9천만원임.

나. 예산규모 - 2022년도 본예산 1차 수정

(단위 천원)

구 분			예 산 액		기정액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,799,238,995	100.00%	1,799,206,695	100.00%	32,300	0.00%
일반회계			1,387,842,868	77.13%	1,387,810,568	77.13%	32,300	0.00%
특별회계			411,396,127	22.87%	411,396,127	22.87%	0	0.00%
	공기업특별회계		358,943,409	19.95%	358,943,409	19.95%	0	0.00%
		상수도사업	74,661,924	4.15%	74,661,924	4.15%	0	0.00%
		도시개발사업	210,636,485	11.71%	210,636,485	11.71%	0	0.00%
		하수도사업	73,645,000	4.09%	73,645,000	4.09%	0	0.00%
	기타특별회계		52,452,718	2.92%	52,452,718	2.92%	0	0.00%
		도시교통사업	8,843,357	0.49%	8,843,357	0.49%	0	0.00%
		의료급여기금	5,306,100	0.29%	5,306,100	0.29%	0	0.00%
		진주성사적관리	942,936	0.05%	942,936	0.05%	0	0.00%
		수질개선	10,180,795	0.57%	10,180,795	0.57%	0	0.00%
		기반시설	12,805	0.00%	12,805	0.00%	0	0.00%
		사봉지방산업단지조성	4,801,427	0.27%	4,801,427	0.27%	0	0.00%
		농업기금	18,423,250	1.02%	18,423,250	1.02%	0	0.00%
		지하수관리	395,705	0.02%	395,705	0.02%	0	0.00%
		중앙지하도상가	870,000	0.05%	870,000	0.05%	0	0.00%
		폐기물처리시설사업	252,880	0.01%	252,880	0.01%	0	0.00%
		일반산업단지공공폐수처리시설	2,407,463	0.13%	2,407,463	0.13%	0	0.00%
		민간공원 조성 특례사업	16,000	0.00%	16,000	0.00%	0	0.00%

다. 예산안 수정내역

2022년 본 예산의 1차 수정예산안은 일반회계 세입예산이 기정액 대비

시도비 보조금 32,300천원 증액되어 1조 3천 878억 4천 2백만원 계상

□ 세출예산 세부 수정내역

❍ 일반회계

[단위 : 천원]

단위사업	세부사업	부기명	예산액	기정액	비교증감
기획예산과			22,039,775	22,474,475	△434,700
예비비	예비비	재해·재난목적예비비	22,039,775	22,474,475	△434,700
문화예술과			60,000	20,000	40,000
문화예술단체지원및시설물관리	민간경상 사업보조	읍면동 풍물단 교육	60,000	20,000	40,000
도로과			16,627,258	16,727,258	△100,000
도로유지보수관리	시설비	이반성 길성지구 아스콘덧씌우기 외1건	16,627,258	16,727,258	△100,000
건축과			430,000	0	430,000
건축관리	민간자본 사업보조	빈집정비사업 철거 지원 외 1건	430,000	0	430,000
농축산과			97,000	0	97,000
고품질 식량작물 안정생산	민간행사 사업보조	밀사리 문화체험 행사지원	15,000	0	15,000
식량생산다목적창고지원	민간자본이전	식량생산 다목적창고지원	60,000	0	60,000
종합검정실 운영개선	자산및물품 취득비	종합검정실 운영개선	6,000	0	6,000
곤충활용 체험 문화공간 조성 시범사업	민간자본 사업보조	곤충활용 체험 문화 공간 조성	16,000	0	16,000

4. 검 토 사 항

가. 총 괄

❍ 2022년도 예산안 총규모는 전년도 당초예산액 대비 2천 48억 4천

9백만원(12.84%)이 증가한 1조 7천 992억 3천 8백만원으로

- 일반회계는 전년도 대비 9.76% 증가한 1조 3천 878억 4천 2백만원

- 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계) 전년도 대비 24.68% 증가한

4천 113억 9천만원임.

나. 세입 예산

❍ 2022년 본 예산의 1차 수정예산안 중 일반회계 세입예산이 기정액 대비 시도비 보조금 32,300천원 증액되어 1조 3천 878억 4천 2백만원 계상

다. 세출 예산

❍ 2022년도 본 예산의 1차 수정예산안 중 일반회계 세출예산이 기정액 대비 32,300천원 증액되었으며 내역을 살펴보면

- 기획예산과 434,700천원 감액

- 문화예술과 40,000천원 증액

- 도로과 100,000천원 감액

- 건축과 430,000천원 증액

- 농축산과 97,000천원 증액

❍ 세출예산안의 분야별 주요 사업으로

- 읍면동 풍물단 교육에 40백만원을 추가편성

- 도로과에서 중복 편성된 도로 유지보수 시설비 100백만원 삭감

- 건축과의 빈집정비사업 예산 430백만원 신규편성

- 농축산과 고품질 식량작물 안정생산을 위한 도비매칭사업 4건

97백만원 신규편성

라. 특별회계 : 변동없음

5. 검토의견

❍ 이상에서 살펴본 바와 같이 2022년 본 예산의 1차 수정예산안은 일반회계 예산이 기정액 대비 32,300천원 증액되어 총예산 규모 1조 7천 992억 3천 8백만원 편성된 것으로

❍ 찾아가는 읍면동 풍물단 교육에 40백만원을 추가편성하고, 중복 편성된 도로 유지보수 시설비 100백만원 삭감하였으며 빈집정비사업 예산 430백만원과 고품질 식량작물 안정생산을 위한 도비매칭사업에 97백만원 신규편성한 것으로 특별한 문제점은 없는 것으로 사료됨.