		제252회 진주시의회 (제2차 정례회)
		예산결산특별위원회

검  토  보  고  서

2024년도 본예산안

예산결산특별위원회

(전문위원 한 주 환)

2024년도 본예산(안)

(의안번호 제3483호 2023. 11. 21.  진주시장 제출)

1. 주    문

❍ 2024년도 본예산(안) 심의·의결

2. 제안이유

❍ 2024년도 본예산(안)을 의회의 심의·의결을 받고자 함

3. 주요내용

가. 2024년도 본예산(안) 총괄 규모

(단위:천원)

회 계 별	2024년도 본예산(안)	전 년 도 예 산 액	증 감	증감률(%)
계	1,841,840,484	1,970,750,102	△128,909,618	△6.54%
일반회계	1,491,751,138	1,529,235,387	△37,484,249	△2.45%
특별회계	350,089,346	441,514,715	△91,425,369	△20.71%

❍ 2024년도 예산안 총규모는 전년도 당초예산액 대비 1천289억 9백만원(△6.54%)이 감소한 1조 8천 418억 4천만 원으로

❍ 일반회계는 전년도 대비 2.45% 감소한 1조 4천 917억 5천 1백만원

❍ 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계) 전년도 대비 20.71% 감소한

3천500억 8천 9백만 원임.

나. 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

구 분			예 산 액		전년도예산액		비교증감
				구성비		구성비		증감률
총 계			1,841,840,484	100.00%	1,970,750,102	100.00%	△128,909,618	△6.54%
일반회계			1,491,751,138	80.99%	1,529,235,387	77.60%	△37,484,249	△2.45%
특별회계			350,089,346	19.01%	441,514,715	22.40%	△91,425,369	△20.71%
	공기업특별회계		272,483,529	14.79%	370,769,188	18.81%	△98,285,659	△26.51%
		상수도사업	56,185,566	3.05%	81,685,827	4.14%	△25,500,261	△31.22%
		도시개발사업	150,100,000	8.15%	210,430,000	10.68%	△60,330,000	△28.67%
		하수도사업	66,197,963	3.59%	78,653,361	3.99%	△12,455,398	△15.84%
	기타특별회계		77,605,817	4.21%	70,745,527	3.59%	6,860,290	9.70%
		도시교통사업	15,129,958	0.82%	25,294,680	1.28%	△10,164,722	△40.19%
		의료급여기금	5,810,990	0.32%	5,583,069	0.28%	227,921	4.08%
		진주성사적관리	957,478	0.05%	961,606	0.05%	△4,128	△0.43%
		수질개선	9,903,659	0.54%	10,763,303	0.55%	△859,644	△7.99%
		사봉지방산업단지조성	1,302,000	0.07%	4,487,000	0.23%	△3,185,000	△70.98%
		농업기금	15,141,228	0.82%	18,684,858	0.95%	△3,543,630	△18.97%
		지하수관리	311,840	0.02%	396,015	0.02%	△84,175	△21.26%
		중앙지하도상가	920,000	0.05%	901,000	0.05%	19,000	2.11%
		폐기물처리시설사업	6,115,334	0.33%	387,549	0.02%	5,727,785	1477.95%
		일반산업단지공공폐수처리시설	3,478,747	0.19%	3,278,647	0.17%	200,100	6.10%
		민간공원조성특례사업	1,313,318	0.07%	7,800	0.00%	1,305,518	16737.41%
		발전소주변지역 지원사업	6,500	0.00%	0	0.00%	6,500	순증
		먹거리통합지원센터	17,214,765	0.93%	0	0.00%	17,214,765	순증

다. 세입․세출 총괄

1) 세입예산 총괄표                                                  (단위 : 천원)

장·관·항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
총 계						1,841,840,484	100.00%	1,970,750,102	100.00%	△128,909,618	△6.54%
100			지방세수입			236,930,000	12.86%	249,930,000	12.68%	△13,000,000	△5.20%
	110			지방세		236,930,000	12.86%	249,930,000	12.68%	△13,000,000	△5.20%
		111			보통세	232,930,000	12.65%	245,930,000	12.48%	△13,000,000	△5.29%
		113			지난년도수입	4,000,000	0.22%	4,000,000	0.20%	0	0.00%
200			세외수입			131,183,492	7.12%	113,488,794	5.76%	17,694,698	15.59%
	210			경상적세외수입		96,529,665	5.24%	90,049,131	4.57%	6,480,534	7.20%
		211			재산임대수입	2,772,539	0.15%	2,496,189	0.13%	276,350	11.07%
		212			사용료수입	61,479,733	3.34%	58,848,957	2.99%	2,630,776	4.47%
		213			수수료수입	13,706,715	0.74%	12,953,055	0.66%	753,660	5.82%
		214			사업수입	4,055,426	0.22%	2,563,000	0.13%	1,492,426	58.23%
		215			징수교부금수입	4,149,400	0.23%	4,649,400	0.24%	△500,000	△10.75%
		216			이자수입	10,365,852	0.56%	8,538,530	0.43%	1,827,322	21.40%
	220			임시적세외수입		27,598,322	1.50%	16,112,300	0.82%	11,486,022	71.29%
		221			재산매각수입	1,195,000	0.06%	4,788,000	0.24%	△3,593,000	△75.04%
		223			보조금반환수입	1,622	0.00%	0	0.00%	1,622	순증
		224			기타수입	23,796,100	1.29%	8,955,700	0.45%	14,840,400	165.71%
		225			지난년도수입	2,605,600	0.14%	2,368,600	0.12%	237,000	10.01%
	230			지방행정제재ㆍ부과금		7,055,505	0.38%	7,327,363	0.37%	△271,858	△3.71%
		231			과징금	132,000	0.01%	132,000	0.01%	0	0.00%
		232			이행강제금	300,000	0.02%	450,000	0.02%	△150,000	△33.33%
		233			변상금	53,000	0.00%	73,000	0.00%	△20,000	△27.40%
		234			과태료	2,721,100	0.15%	2,869,600	0.15%	△148,500	△5.17%
		236			부담금	3,802,405	0.21%	3,759,763	0.19%	42,642	1.13%
		237			범칙금	47,000	0.00%	43,000	0.00%	4,000	9.30%
300			지방교부세			450,000,000	24.43%	515,000,000	26.13%	△65,000,000	△12.62%
	310			지방교부세		450,000,000	24.43%	515,000,000	26.13%	△65,000,000	△12.62%
		311			지방교부세	450,000,000	24.43%	515,000,000	26.13%	△65,000,000	△12.62%
400			조정교부금등			61,030,000	3.31%	68,800,000	3.49%	△7,770,000	△11.29%
	420			시ㆍ군조정교부금등		61,030,000	3.31%	68,800,000	3.49%	△7,770,000	△11.29%
		421			시ㆍ군조정교부금등	61,030,000	3.31%	68,800,000	3.49%	△7,770,000	△11.29%
500			보조금			610,409,636	33.14%	602,287,073	30.56%	8,122,563	1.35%

(단위 : 천원)

장·관·항						예 산 액		전년도예산액		비 교 증 감
							구성비		구성비		증감률
	510			국고보조금등		486,181,530	26.40%	476,236,525	24.17%	9,945,005	2.09%
		511			국고보조금등	486,181,530	26.40%	476,236,525	24.17%	9,945,005	2.09%
	520			시ㆍ도비보조금등		124,228,106	6.74%	126,050,548	6.40%	△1,822,442	△1.45%
		521			시ㆍ도비보조금등	124,228,106	6.74%	126,050,548	6.40%	△1,822,442	△1.45%
600			지방채			1,500,000	0.08%	2,800,000	0.14%	△1,300,000	△46.43%
	610			국내차입금		1,500,000	0.08%	2,800,000	0.14%	△1,300,000	△46.43%
		611			차입금	1,500,000	0.08%	2,800,000	0.14%	△1,300,000	△46.43%
700			보전수입등및내부거래			350,787,356	19.05%	418,444,235	21.23%	△67,656,879	△16.17%
	710			보전수입등		241,995,826	13.14%	378,482,803	19.21%	△136,486,977	△36.06%
		711			잉여금	224,526,334	12.19%	361,349,103	18.34%	△136,822,769	△37.86%
		712			전년도이월금	10,720,000	0.58%	10,700,000	0.54%	20,000	0.19%
		713			융자금원금수입	6,742,100	0.37%	6,433,700	0.33%	308,400	4.79%
		715			보조금등반환금	7,392	0.00%	0	0.00%	7,392	순증
	720			내부거래		108,791,530	5.91%	39,961,432	2.03%	68,830,098	172.24%
		721			전입금	101,746,189	5.52%	35,322,623	1.79%	66,423,566	188.05%
		722			예탁금및예수금	7,045,341	0.38%	4,638,809	0.24%	2,406,532	51.88%

❍ 2024년 본 예산의 전체 세입예산은 2023년도 대비 1천 289억 9백만원(△6.54%)

감소한 1조 8천 418억 4천만원으로

- 지방세 수입 130억원(△5.20%) 감소한 2천 369억 3천만원,

- 세외수입 15.59% 증가한 1천 311억 8천 3백만원,

- 지방교부세 12.62% 감소한 4천 500억원,

- 조정교부금등 11.29% 감소한 610억원,

- 보조금 1.35% 증가한 6천 104억원,

- 지방채 46.43% 감소한 15억원,

- 보전수입등및내부거래 3천 507억원으로 16.17% 감소.

2) 세출 예산 총괄표

❍ 조직별                                                              (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비			증감률
총 계		1,841,840,484	100.00 %	1,970,750,102	100.00 %	△128,909,618		△6.54 %
의회사무국		2,837,447	0.15 %	2,462,382	0.12 %	375,065		15.23 %
	의회사무국	2,837,447	0.15 %	2,462,382	0.12 %	375,065		15.23 %
공보관		2,957,864	0.16 %	3,026,894	0.15 %	△69,030		△2.28 %
	공보관	2,957,864	0.16 %	3,026,894	0.15 %	△69,030		△2.28 %
감사관		162,418	0.01 %	160,396	0.01 %	2,022		1.26 %
	감사관	162,418	0.01 %	160,396	0.01 %	2,022		1.26 %
항공우주사업단		19,106,204	1.04 %	13,071,360	0.66 %	6,034,844		46.17 %
	항공우주사업단	19,106,204	1.04 %	13,071,360	0.66 %	6,034,844		46.17 %
기획행정국		213,470,497	11.59 %	231,135,065	11.73 %	△17,664,568		△7.64 %
	기획예산과	15,767,659	0.86 %	31,349,257	1.59 %	△15,581,598		△49.70 %
	행정과	178,414,872	9.69 %	170,331,745	8.64 %	8,083,127		4.75 %
	민원여권과	483,246	0.03 %	581,541	0.03 %	△98,295		△16.90 %
	회계과	7,314,018	0.40 %	7,427,117	0.38 %	△113,099		△1.52 %
	스마트도시과	7,975,106	0.43 %	16,344,804	0.83 %	△8,369,698		△51.21 %
	정보통신과	3,515,596	0.19 %	5,100,601	0.26 %	△1,585,005		△31.07 %
경제통상국		43,996,119	2.39 %	61,887,018	3.14 %	△17,890,899		△28.91 %
	일자리경제과	20,750,795	1.13 %	26,594,458	1.35 %	△5,843,663		△21.97 %
	기업통상과	16,938,347	0.92 %	28,854,563	1.46 %	△11,916,216		△41.30 %
	세무과	1,087,128	0.06 %	1,117,942	0.06 %	△30,814		△2.76 %
	징수과	557,065	0.03 %	640,322	0.03 %	△83,257		△13.00 %
	토지정보과	4,662,784	0.25 %	4,679,733	0.24 %	△16,949		△0.36 %
문화관광체육국		103,330,709	5.61 %	124,408,021	6.31 %	△21,077,312		△16.94 %
	문화예술과	29,077,122	1.58 %	33,857,857	1.72 %	△4,780,735		△14.12 %
	관광진흥과	15,999,275	0.87 %	36,059,397	1.83 %	△20,060,122		△55.63 %
	체육진흥과	20,121,510	1.09 %	28,110,438	1.43 %	△7,988,928		△28.42 %
	도시재생과	36,839,030	2.00 %	25,064,397	1.27 %	11,774,633		46.98 %
	위생과	1,293,772	0.07 %	1,315,932	0.07 %	△22,160		△1.68 %
복지여성국		585,130,323	31.77 %	521,807,183	26.48 %	63,323,140		12.14 %
	복지정책과	104,029,612	5.65 %	85,889,601	4.36 %	18,140,011		21.12 %
	노인장애인과	313,566,933	17.02 %	277,676,009	14.09 %	35,890,924		12.93 %
	여성가족과	19,324,189	1.05 %	18,599,213	0.94 %	724,976		3.90 %

❍ 조직별                                                                (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비			증감률
	아동보육과	148,209,589	8.05 %	139,642,360	7.09 %	8,567,229		6.14 %
도시건설국		294,337,124	15.98 %	355,143,875	18.02 %	△60,806,751		△17.12 %
	도시계획과	152,491,654	8.28 %	222,814,500	11.31 %	△70,322,846		△31.56 %
	건설하천과	76,607,371	4.16 %	17,897,745	0.91 %	58,709,626		328.03 %
	도로과	17,213,466	0.93 %	42,590,012	2.16 %	△25,376,546		△59.58 %
	시민안전과	10,280,531	0.56 %	11,353,721	0.58 %	△1,073,190		△9.45 %
	건축과	919,978	0.05 %	1,349,862	0.07 %	△429,884		△31.85 %
	주택경관과	28,974,164	1.57 %	24,836,003	1.26 %	4,138,161		16.66 %
	공공시설추진단	7,849,960	0.43 %	34,302,032	1.74 %	△26,452,072		△77.12 %
교통환경국		212,162,942	11.52 %	266,791,090	13.54 %	△54,628,148		△20.48 %
	교통행정과	73,334,277	3.98 %	101,092,170	5.13 %	△27,757,893		△27.46 %
	환경관리과	42,307,781	2.30 %	57,209,148	2.90 %	△14,901,367		△26.05 %
	청소과	43,593,129	2.37 %	33,892,483	1.72 %	9,700,646		28.62 %
	산림과	25,638,745	1.39 %	33,976,855	1.72 %	△8,338,110		△24.54 %
	공원관리과	27,289,010	1.48 %	40,620,434	2.06 %	△13,331,424		△32.82 %
농업기술센터		155,921,217	8.47 %	144,370,771	7.33 %	11,550,446		8.00 %
	농업정책과	58,865,003	3.20 %	59,541,735	3.02 %	△676,732		△1.14 %
	기술지원과	13,107,300	0.71 %	15,041,732	0.76 %	△1,934,432		△12.86 %
	농산물유통과	46,090,723	2.50 %	32,628,651	1.66 %	13,462,072		41.26 %
	농축산과	37,858,191	2.06 %	37,158,653	1.89 %	699,538		1.88 %
보건소		27,885,412	1.51 %	33,622,278	1.71 %	△5,736,866		△17.06 %
	보건행정과	14,473,540	0.79 %	21,725,906	1.10 %	△7,252,366		△33.38 %
	건강증진과	10,262,293	0.56 %	8,932,290	0.45 %	1,330,003		14.89 %
	치매정신건강과	3,149,579	0.17 %	2,964,082	0.15 %	185,497		6.26 %
맑은물사업소		136,383,529	7.40 %	160,339,188	8.14 %	△23,955,659		△14.94 %
	수도과	63,185,566	3.43 %	81,685,827	4.14 %	△18,500,261		△22.65 %
	하수시설과	73,197,963	3.97 %	78,653,361	3.99 %	△5,455,398		△6.94 %
평생학습원		16,261,269	0.88 %	23,031,219	1.17 %	△6,769,950		△29.39 %
	평생학습과	9,427,121	0.51 %	14,634,306	0.74 %	△5,207,185		△35.58 %
	종합사회복지관	2,412,321	0.13 %	3,688,783	0.19 %	△1,276,462		△34.60 %
	능력개발관	1,733,251	0.09 %	1,568,204	0.08 %	165,047		10.52 %
	시립도서관	2,688,576	0.15 %	3,139,926	0.16 %	△451,350		△14.37 %

❍ 조직별                                                                 (단위 : 천원)

구 분		예 산 액		전년도예산액		비교증감
			구성비		구성비			증감률
사업소		14,001,224	0.76 %	15,526,207	0.79 %	△1,524,983		△9.82 %
	진주성관리사업소	3,599,736	0.20 %	5,340,541	0.27 %	△1,740,805		△32.60 %
	매립장사업소	9,927,730	0.54 %	9,693,535	0.49 %	234,195		2.42 %
	차량등록사업소	473,758	0.03 %	492,131	0.02 %	△18,373		△3.73 %
읍면동사무소		13,896,186	0.75 %	13,967,155	0.71 %	△70,969		△0.51 %
	문산읍	464,010	0.03 %	472,235	0.02 %	△8,225		△1.74 %
	내동면	340,538	0.02 %	347,371	0.02 %	△6,833		△1.97 %
	정촌면	414,730	0.02 %	423,687	0.02 %	△8,957		△2.11 %
	금곡면	337,089	0.02 %	344,222	0.02 %	△7,133		△2.07 %
	진성면	316,409	0.02 %	322,574	0.02 %	△6,165		△1.91 %
	일반성면	635,835	0.03 %	634,031	0.03 %	1,804		0.28 %
	이반성면	348,916	0.02 %	357,115	0.02 %	△8,199		△2.30 %
	사봉면	318,253	0.02 %	327,863	0.02 %	△9,610		△2.93 %
	지수면	303,304	0.02 %	309,771	0.02 %	△6,467		△2.09 %
	대곡면	389,381	0.02 %	391,803	0.02 %	△2,422		△0.62 %
	금산면	553,999	0.03 %	559,611	0.03 %	△5,612		△1.00 %
	집현면	363,975	0.02 %	370,247	0.02 %	△6,272		△1.69 %
	미천면	327,056	0.02 %	335,491	0.02 %	△8,435		△2.51 %
	명석면	388,936	0.02 %	399,249	0.02 %	△10,313		△2.58 %
	대평면	265,579	0.01 %	272,836	0.01 %	△7,257		△2.66 %
	수곡면	360,970	0.02 %	369,026	0.02 %	△8,056		△2.18 %
	천전동	782,620	0.04 %	786,717	0.04 %	△4,097		△0.52 %
	성북동	447,057	0.02 %	446,766	0.02 %	291		0.07 %
	중앙동	616,827	0.03 %	617,644	0.03 %	△817		△0.13 %
	상봉동	567,529	0.03 %	567,048	0.03 %	481		0.08 %
	상대동	592,754	0.03 %	592,328	0.03 %	426		0.07 %
	하대동	639,137	0.03 %	639,151	0.03 %	△14		△0.00 %
	상평동	424,207	0.02 %	425,156	0.02 %	△949		△0.22 %
	초장동	511,795	0.03 %	516,507	0.03 %	△4,712		△0.91 %
	평거동	591,689	0.03 %	590,773	0.03 %	916		0.16 %
	신안동	434,678	0.02 %	418,553	0.02 %	16,125		3.85 %
	이현동	440,773	0.02 %	418,020	0.02 %	22,753		5.44 %
	판문동	529,011	0.03 %	522,265	0.03 %	6,746		1.29 %
	가호동	611,933	0.03 %	611,144	0.03 %	789		0.13 %
	충무공동	577,196	0.03 %	577,951	0.03 %	△755		△0.13 %

❍ 2024년 본 예산의 전체 세출예산은 2023년도 대비 1천 289억 9백만원

(△6.54%) 감소한     1조 8천 418억 4천만원으로

- 의회사무국        3억 7천 5백만원(15.23%) 증액

- 공보관            6천 9백만원(△2.28%) 감액

- 감사관            2백만원(1.26%) 증액

- 항공우주사업단    60억 3천 4백만원(46.17%) 증액

- 기획행정국        176억 6천 6백만원(△7.64%) 감액

- 경제통상국        178억 9천만원(△28.91%) 감액

- 문화관광국        210억 7천 7백만원(△16.94%) 감액

- 복지여성국        633억 2천 3백만원(12.14%) 증액

- 도시건설국        608억 6백만원(△17.12%) 감액

- 교통환경국        546억 2천 8백만원(△20.48%) 감액

- 농업기술센터      115억 5천만원(8.00%) 증액

- 보건소            57억 3천 6백만원(△17.06%) 감액

- 맑은물사업소      239억 5천 5백만원(△14.946.39%) 감액

- 평생학습원        67억 6천 9백만원(△29.39%) 감액

- 사업소            15억 2천 4백만원(△9.82%) 감액

- 읍면동사무소      7천만원(△0.51%) 감액

4. 검 토 사 항

가. 총   괄

❍ 2024년 본 예산의 전체 세출예산은 2023년도 대비 1천 289억 9백만원

(△6.54%) 감소한 1조 8천 418억 4천만원으로

❍ 일반회계는 전년도 대비 2.450% 감소한 1조 4천 917억 5천 1백만원

❍ 특별회계(공기업특별회계,기타특별회계) 전년도 대비 20.71% 감소한

3천 500억 8천 9백만원임.

나. 부서별 주요 사업 현황

▸ 공보관, 감사관, 기획행정국

- 공보관 : IP방송시스템 교체 2.6억원 편성.

- 기획예산과 : 시설관리공단 설립 10억원, 시설관리공단 운영지원 17억원 편성.

- 행정과 : 기간제근로자등 보수 19억원, 인력운영비 1,543억원,

공무직 인력운영비 91억원 편성.

- 회계과 : 한국지방재정 공제회비 13억원, 대평면사무소 냉난방기 교체 및 방수공사 1.6억원 편성.

- 스마트도시과 : 버스안내기 교체 및 신규 설치사업 4.4억원, CCTV 전용회선 요금 6.4억원, 지능형 CCTV 확대설치 13억원 편성.

- 정보통신과 : 행정업무용 전산장비 구입 4억원 편성.

▸ 문화관광체육국, 진주성관리사무소

- 문화예술과 : 통합문화이용권 사업 23억원, 전통문화체험관 조성 9.6억원, 다목적문화센터 건립 30억원, 동부시립도서관 건립(전환사업) 29억원, 이성자미술관 행사 운영 6억원, 문화관광재단 운영지원 29억원, 문화유산 미디어아트 사업 18억원, 진주 정촌면 백악기 공룡 익룡 발자국 화석산지 토지 매입 22억원 편성.

- 관광진흥과 : 야간관광 특화도시 조성사업 6.6억원, 개평할매 고가스테이 건립사업18억원, 진주남강 유등축제 생사지원 25억원, 개천예술제 행사 지원 14억원,

- 체육진흥과 : 진주시 체육회 운영지원 30억원, 장애인 문화체육센터 관리위탁금 11억원, 각종 체육대회 개최 지원 6.5억원, 스포츠강좌이용권 지원 18억원, 공공체육시설 유지보수 9.5억원, 모덕체육공원 론볼경기장 개보사 사업 8억원, 진주종합경기장 트랙보수 9억원, 문산실내체육관 외 1개소 지붕정비 12억원,

- 도시재생과 : 상평산업단지 재생사업 63억원, 진주시 상권활성화 재단 운영 지원 4.4억원, 진주시 상대지구 도시재생 뉴딜사업 8억원, 성북지구 도시재생 뉴딜사업 82억원, 강남지구 도시재생 뉴딜사업 88억원, 중앙지구 도시재생 뉴딜사업 40억원 편성.

- 위생과 : 어린이급식관리 지원센터 설치 운영 7.3억원. 편성

- 진주성관리사업소 : 청동기문화박물관 시설 정비 3억원 편성.

▸ 보건소

- 보건행정과 : 24시간 소아진료 응급의료기관 지원 5억원 편성.

- 건강증진과 : 국가암관리 지원 6.5억원, 임신축하금 지원 7.5억원, 난임부부 수술비 지원 5억원 편성.

▸ 도시건설국

- 도시계획과 : 구)진주역 문화거리 조성사업은 전년대비 85억 감액된 15억원,

- 건설하천과 : 진주뿌리산업단지 보증채무 상환금 670억원, 하천제방 유지관리 20억원, 소하천(세천)정비 및 유지관리 14억원, 소하천정비 종합계획(변경)수립 용역 15억원,

- 도로과 : 장재동 도시계획도로(대로3-11호) 개설공사는 전년대비 38억원이 감액된 5억원, 농어촌도로 확포장 사업은 전년대비 39억원 이 감액된 2억원, 주민불편해소사업은 전년대비 49억원이 감액된 18억원.

- 주택경관과 : 주거급여지원(임차급여) 161억원, 고령자복지주택 21억원, 가로등 및 보안등 유지관리 52억원,

- 공공시설추진단 : 다목적 아동복지센터 사업 70억원.

▸ 교통환경국

- 교통행정과 : 교통약자 이동 편의증진 36억원, 시내버스 재정지원 264억원, 사업용자동차 유가보조 203억원, 기타회계전출금 52억원(교통특별회계사업 추진)

- 환경관리과 : 슬레이트 처리 지원 9억원, 전기버스 구매 지원 16억원, 전기자동차 구매 지원 24억원, 전기화물차 구매 지원 72억원, 수소자동차 구매 지원 9억원, 노후경유차 조기 폐차 22억원, 자전거 도로 유지보수 12억원, 기타회계전출금 30억원,

- 청소과 : 청소업무 위탁운영 284억원, 청소용품 구입 16억원, 인력운영비(환경공무직)26억원,

- 산림과 : 산림병해충방제단 13억원, 치유의숲 조성(전환사업)22억원, 지방정원 조성 12억원, 숲속의진주 총괄운영 30억원,

- 공원관리과 : 공원 녹지 정비 및 유지관리 10억원, 기후대응 도시숲 조성 10억원,

▸ 항공우주사업단, 경제통상국

- 항공우주사업단 : 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발 및 실증 기반 구축 3억원, 미래항공기체(AAV)실증센터 구축사업 지원 123억원,  항공우주부품 NC 제조공정 지능화 시스템 구축 6.6억원, 초소형위성 개발 및 운용 11.3억원, 복합혁신센터 시설관리위탁 4.7억원 편성.

- 일자리경제과 : 공공근로사업 추진 37.2억원, 소상공인 창업 및 경영안정 지원  40억원, 진주사랑상품권 발행 49.5억원, 농어촌 LPG  소형저장탱크보급 확대  9억원 편성.

- 기업통상과 : 중소기업 근무환경 개선지원 3억원, 스마트공장 보급 확산(국가 직접지원사업) 4억원, 직무관련 해외연수 1.8억원, 실크산업혁신센터 보일러 교체0.7억원,      진주창업지원센터 설치 6억원, 진주창업 지원센터 운영 6억원, 농공단지 조성 및 정비지원(전환사업) 8.3억원, 산업단지 통근버스 임차료 6.9억원, 혁신지원센터 및 복합문화센터 운영 6억원, 중소기업 경영안정자금 지원 (중소기업육성기금)86억원 편성.

- 토지정보과 : 공간정보 통합시스템 고도화 사업 4억원, 지적재조사사업 조정금 24억원 편성.

▸ 복지여성국

- 복지정책과 : 보훈단체· 국가유공자 및 유족 지원 42.8억원, 순직군경유족 보훈예우수당 2.2억원, 6.25참전 명예수당6.1억원, 월남전 참전명예수당 33억원, 긴급복지 21억원, 생계급여 634억원, 저소득주민 건강보험료 지원 5억원, 자활근로사업 41억원, 저소득층 자산형성 지원사업 17억원 편성.

- 노인장애인과 : 노인일자리 및 사회활동지원사업 262억원, 기초연금 지급 1,763억원,  노인맞춤돌봄서비스 55억원, 안락공원조성 94억원, 경로당 신축 및 보강 5.9억원,     생계급여(노인복지시설 입소자 생계비 지원) 11억원, 노인의료복지시설 운영 지원 66억원, 재가노인복지시설 운영지원 146억원, 장애수당(기초)지원 사업 16억원, 장애수당(차상위등)지원사업 6억원, 장애인연금 99억원, 장애인 일반형일자리 지원사업 17억원,

장애인 활동지원급여 지원 272억원, 장애인 직업재활시설 운영지원 22억원, 장애인거주시설 운영지원 18억원, 장애인거주시설운영지원 (도지원사업) 24억원, 사회복지관 운영지원 13억원 편성.

- 아동보육과 : 지역아동센터인건비 지원 17억원, 다함께돌봄센터 인건비 지원 6억원, 아동보호전문기관 운영 지원 5.8억원, 구슬모음어린이집 운영비 지원 8억원, 진주고령자복지주택국공립어린이집신축 5억원 편성.

▸ 농업기술센터

- 농업정책과 : 농어업인 수당 지원 74억원,진주국제농식품박람회 개최(전환사업) 11억원, 금산면 농촌중심지활성화(협약) 19억원, 문산읍 농촌중심지활성화(협약) 14억원, 명석면 농촌공간정비사업 18억원, 수곡면 농촌공간정비사업 13억원 편성.

- 기술지원과 : 명품꽃거리 조성 13억원, 농업분야 신재생 에너지시설 지원 6.9억원, 밭작물 공동경영체 육성지원 7억원, 맞춤형 농기계 지원 4.8억원 편성.

- 농산물유통과 : 농산물 공동브랜드 공동선별비 지원 11억원, 농산물 공동브랜드 포장재 제작비 지원 10억원, K-농산물 전략품목 통합지원 43억원,그린바이오벤처 캠퍼스 조성사업 25억원 편성.

- 농축산과 : 기본형 공익직불사업 211억원, 유기질비료 지원 (전환사업)39억원, 임산부 친환경 농산물 지원 3.8억원, 동물보호 및 복지대책 7억원, 길고양이 중성화 수술 지원(자체)2.7억원 편성.

▸ 평생학습원

- 평생학습과 : 청소년수련관 시설물 관리 1.5억원, 유·초·중·고등학교 교육경비22억원, 진주교육지원청교육경비 3억원, 유치원 간식비 일부 지원 6.4억원,

사립유치원 학부모부담금일부지원 6.4억원, 미래인재학습지원센터운영 4억원 편성.

다. 특별회계

❍ 2024년도 특별회계 예산안의 총규모는 3천 500억 8천 9백만원으로

2023년도 당초예산 4천 415억 1천 4백만원 보다 914억 2천 5백만원

(△26.51%)이 감소하였으며 내역별로 보면,

- 상수도사업 특별회계는 31.22% 감소한 56,185백만원

- 도시개발사업 특별회계는 28.67% 감소한 150,100백만원

- 하수도사업 특별회계는 15.84% 감소한 66,197백만원

- 도시교통사업 특별회계는 40.19% 감소한 15,129백만원

- 의료급여기금 특별회계는 4.08% 증가한 5,810백만원

- 진주성사적관리 특별회계는 0.43% 감소한 957백만원

- 수질개선 특별회계는 7.99% 감소한 9,903백만원

- 사봉지방산업단지조성 특별회계는 70.98% 감소한 1,302백만원

- 농업기금 특별회계는 18.97% 감소한 15,141백만원

- 지하수관리 특별회계는 21.26% 감소한 311백만원

- 중앙지하도상가 특별회계는 2.11% 증가한 920백만원

- 폐기물처리시설사업 특별회계는 1477.95% 증가한 6,115백만원

- 일반산업단지공공폐수처리시설 특별회계는 6.10% 증가한 3,478백만원

- 민간공원조성특례사업 특별회계는 16737.41% 증가한 1,313백만원

- 새로 신설된 발전소주변지역 주민지원사업 6백만원,

먹거리통합지원센터 17,214백만원을 신규 편성함.

5. 검토의견

❍ 이상에서 살펴본 바와 같이 2024년도 총 예산규모는 2023년 당초예산 대비 6.54% 감소한 1조 8천 418억 4천만원이며, 일반회계가 2.45% 감소한 1조 4천 917억 5천 1백만원, 특별회계 예산은 20.71% 감소한 3천 500억 8천 9백만원으로

❍ 2024년도 예산편성은

우크라이나-러시아 전쟁에 중동사태까지 겹치면서 높은 물가수준과

불황이 이어지는 가운데 국가 경제를 둘러싼 대내외 여건에 따른

정부의 국세 수입 감소가 불가피하여,

지방교부세 규모가 대폭 감소가 예상되며, 이에 따른 지방소비세 등

지방세 수입 또한 감소할 것으로 판단되어 경직성 경비도 대폭 삭감된 예산을 편성하였으나, 어려운 재정 여건에서도 양질의 일자리 창출을 위한 미래 성장 동력 확보와 사회적 약자를 두텁게 지원하는 데 방점을 둔 예산을 편성함.

❍ 2024년도 본예산 편성에 대한 종합적으로 검토한바,

투명하고 효율적인 예산의 배분과 사업의 타당성, 투자 효과와 함께

행정절차 이행 여부에 대한 면밀한 검토가 요구되며,

어려운 재정여건에서 전년도 대비 1,289억원 감소한 본예산안에 대하여 불요불급한 소모성 예산을 억제한 예산을 편성하였으나,

예산액의 과다 계상여부, 선심·전시성 예산편성 억제, 유사·중복사업

통·폐합 등으로 예산절감, 사업시기의 우선순위 및 연내 집행 가능성

등에 대해 철저한 사전 분석으로 재정운영의 건전성을 확보할 수 있도록

심도있는 예산심의가 필요할 것으로 사료 됨.

특히 재정여건이 어렵다고 시민 일상생활의 위험요인을 해소하고,

안전사고 예방을 위한 예산은 누락되지 않았는지에 대한 면밀한 검토

또한 필요할 것으로 사료 됨.