제252회 진주시의회(제2차정례회)

제6차 경제복지위원회

검 토 보 고 서

2024년도 본예산안

전문위원  김 종 태

2024년도 세입·세출 예산(안)

(의안번호 제3483호  2023. 11. 21. 진주시장 제출)

1. 제안이유

○ 2024년도 본예산(안)을 편성하여 의회의 심의·의결을 받고자 함

2. 주요골자

○ 2024년도 본예산(안) 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	2024년도 본예산(안)	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
계	1,841,840,484	1,970,750,102	-128,909,618	-6.54
일 반 회 계	1,491,751,138	1,529,235,387	-37,484,249	-2.45
특 별 회 계	350,089,346	441,514,715	-91,425,369	-20.71

경제복지위원회 소관 예산현황

□ 경제복지위원회 소관 예산 규모(세출 총괄)

(단위 : 천원)

회 계 별	2024년도 본예산(안)	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
계	820,415,132	764,167,551	56,247,581	7.36
일 반 회 계	782,241,649	739,899,624	42,342,025	5.72
특 별 회 계	38,173,483	24,267,927	13,905,556	57.30

□ 일반회계

(단위 : 천원)

항 목		2024년도 본예산(안)	전년도 예산액	증 감	비 율 (%)
계		782,241,649	739,899,624	42,342,025	5.72
항공우주사업단		19,106,204	13,071,360	6,034,844	46.17
경제통상국		43,989,619	61,887,018	-17,897,399	-28.92
	일자리경제과	20,744,295	26,594,458	-5,850,163	-22.00
	기업통상과	16,938,347	28,854,563	-11,916,216	-41.30
	세무과	1,087,128	1,117,942	-30,814	-2.76
	징수과	557,065	640,322	-83,257	-13.00
	토지정보과	4,662,784	4,679,733	-16,949	-0.36
복지여성국		579,319,333	516,224,114	63,095,219	12.22
	복지정책과	98,218,622	80,306,532	17,912,090	22.30
	노인장애인과	313,566,933	277,676,009	35,890,924	12.93
	여성가족과	19,324,189	18,599,213	724,976	3.90
	아동보육과	148,209,589	139,642,360	8,567,229	6.14
농업기술센터		123,565,224	125,685,913	-2,120,689	-1.69
	농업정책과	43,723,775	40,856,877	2,866,898	7.02
	기술지원과	13,107,300	15,041,732	-1,934,432	-12.86
	농산물유통과	28,875,958	32,628,651	-3,752,693	-11.50
	농축산과	37,858,191	37,158,653	699,538	1.88
평생학습원		16,261,269	23,031,219	-6,769,950	-29.39
	평생학습과	9,427,121	14,634,306	-5,207,185	-35.58
	종합사회복지관	2,412,321	3,688,783	-1,276,462	-34.60
	능력개발관	1,733,251	1,568,204	165,047	10.52
	시립도서관	2,688,576	3,139,926	-451,350	-14.37

□ 기타 특별회계

(단위 : 천원)

항 목	2024년도 본예산(안)	전년도 예산액	증 감	비 율 (%)
계	38,173,483	24,267,927	13,905,556	57.30
의료급여기금	5,810,990	5,583,069	227,921	4.08
농업기금	15,141,228	18,684,858	-3,543,630	-18.97
발전소주변지역지원사업	6,500		6,500	신규
먹거리통합지원센터	17,214,765		17,214,765	신규

□ 세출예산 주요 증감 내역

일반 회계

○ 2024년도 예산(안) 782,241,649천원으로,

전년도예산액 739,899,624천원 보다 42,342,025천원(5.72%)이 증액됨.

◀ 부서별 주요 증감내역 ▶

□ 항공우주사업단

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
진주시 항공우주품질인증 지원	80,000		80,000	항공우주관련 기업의 운영 부담 완화 및 경영환경 개선	263
경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발 및 실증 기반 구축	300,000	200,000	100,000	연도별 지원계획에 따라 2024년분 예산편성	263
미래항공기체(AAV) 실증센터 구축사업 지원	12,300,000		12,300,000	연도별 지원계획에 따라 2024년분 예산편성	263
항공우주부품 NC 제조공정 지능화 시스템 구축	660,000	0	660,000	연도별 지원계획에 따라 2024년분 예산편성	263
2단계 초소형위성 개발 및 운용	1,133,000	433,500	699,500	연도별 지원계획에 따라 2024년분 예산편성	264
우주산업 육성을 위한 역량강화 프로그램 운영	100,000		100,000	우주산업 클러스터 소재 기업의 기술역량 강화	264
혁신도시 공유오피스 입주기업 지원사업	48,000	120,000	△72,000	산학연 클러스터입주기업 지원을 통한 기업경쟁력 강화	266
복합혁신센터 시설관리위탁	470,000		470,000	복합혁신센터 전기·소방·안전관리·환경 정비 등 전문적이고 체계적 관리를 위하여 전문 위탁 관리 필요	267

(단위 : 천원)

□ 경제통상국(일자리경제과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
공공근로사업 추진	3,720,097	3,787,048	△66,951	사업량 조정 (600명*2회➝300명*2회) *2023년 1차 추경 7,574,095천원 편성	349
신중년 경력형 일자리사업	107,336	46,384	60,952	고용노동부 공모사업 선정에 따른 사업량 증가(3명➝7명)	350
청년정책 추진	248,400	172,000	76,200	- 4차산업 스마트 교육생 증가 (150명➝250명) 자격증 응시료 지원사업 수요 증가에 따른 사업비 증액 청년온라인플랫폼 클라우드 사업비 신규 편성	351
청년의 날 행사추진	50,000	0	50,000	청년의 날 기념식 및 청년주간 행사 개최에 따른 사업비 편성 *2023년 1차 추경 70,000천원 편성	351
청년일자리 지원사업	401,400	717,100	△315,700	도 가내시에 의한 사업량 감소 (300명 ➝ 160명)	351
모다드림 청년통장 지원사업	234,960	0	234,960	도 가내시에 의한 예산 편성 *2023년 도 확정내시에 의해 1차 추경 76,560천원 편성	352
중소기업 취업청년 복지지원금 지원사업	362,700	603,000	△240,300	생에 1회 지원사업으로 신청자 감소	352
대학생 행정인턴 사업	182,381	356,468	△174,087	사업량 조정 (240명➝120명)	352
지역주도형일자리사업 (경남형 D.N.A씨드인력 양성사업)	273,420	1,016,400	△742,980	도 가내시에 의한 예산 편성 (지원인원 감소/ 38명➝28명) *필요 예산의 60% 편성	352
지역주도형일자리사업 ((신)실크바이오 부흥 프로젝트)	81,000	195,000	△114,000	도 가내시에 의한 예산 편성(2022년 사업참여자로 연내 인건비 및 수당 지원 종료)	353
지역주도형일자리사업 (경남 에너지 성장플러스 청년일자리사업)	137,741	276,000	△138,259	도 가내시에 의한 예산 편성 (지원인원 감소/ 10명➝7명) *필요 예산의 75% 편성	354
지역주도형일자리사업 (ESG 혁신기업 청년인재 양성사업)	81,391	136,200	△54,809	도 가내시에 의한 예산 편성 (지원인원 감소/ 5명➝4명) *필요 예산의 75% 편성	354
지역주도형일자리사업 (진주 신성장동력 청년일자리사업)	222,300	408,600	△186,300	도 가내시에 의한 예산 편성 (지원인원 감소/ 14명➝10명) *필요 예산의 80% 편성	355
경남청년 대중교통비 지원사업	179,700	0	179,700	도 신규사업으로 시군비 분담 요청에 따른 편성	355
지역공동체 일자리사업	276,096	216,450	59,646	최저임금 인상	356
사회적경제 청년부흥 프로젝트	12,500	121,000	△108,500	- 2023년 인건비 지원사업 종료 (2018년 ~2023년) - 2024년 인센티브 지급	357
소상공인 창업 및 경영안정 지원	4,041,200	4,270,400	△229,200	금융기관 자체대출 신청 저조로 인한 이차보전금 지원 감소	358
진주사랑상품권 발행	4,957,660	8,839,660	△3,882,000	- 발행규모 축소 : 760억 → 600억 - 할인율 조정 ․진주사랑상품권 10% → 7% ․배달앱전용상품권 15% → 10%	360
노란우산 희망장려금 지원	198,440	390,000	△191,560	도비 지원액 감소 및 도비 매칭	361
소상공인 소규모 경영환경개선사업	280,000	200,000	80,000	지원신청 증가에 따른 증액 및 도비 매칭	362
취약계층 에너지 복지사업	70,000	141,000	△71,000	- 2023년 2개 사업 추진 (사회복지시설 LED 조명 지원사업, 저소득층 LED 조명 지원사업) - 2024년 1개 사업 추진 (저소득층 LED 조명 지원사업)	362
단독주택 등 도시가스 공급배관 설치비 지원사업	1,800,000	1,200,000	600,000	도시가스 보급률이 저조한 단독주택 등에 설치비 지원 확대	362
농어촌 LPG 소형저장탱크 보급확대	900,000	720,000	180,000	LPG 배관망 집단공급사업으로 대평마을 주민들에게 저렴하고 안전한 에너지 공급 확대	363

□ 경제통상국(기업통상과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
소재푸품기업 공정혁신 기술고도화 지원사업	100,000	150,000	△50,000	사업량 축소에 따른 사업비 감액	367
중소기업 근무환경 개선지원	300,000	200,000	△100,000	참여기업 중복지원 제외 등에 따른 사업비 감액	367
중소기업 네트워크형 콜라보 사업지원	200,000	120,000	△80,000	사업량 축소에 따른 사업비 감액	368
스마트공장 보급 확산(국가직접 지원사업)	400,000	800,000	△400,000	국비예산 감소에 따른 사업비 감액	368
진주 방산기업 경쟁력 강화 및 네트워킹 지원사업	200,000	0	200,000	방산 강소기업 발굴 및 지원, 방산 관련 기업 네트워킹 활성화를 위한 사업비 편성	368
직무관련 해외연수	184,500	284,000	△99,500	직무관련 해외연수 사업량 감소 (부서별 수요조사 반영)	369
진주실크박물관 건립(전환사업)	200,000	3,000,000	△2,800,000	계속비 사업으로 전시(영상 컨텐츠 제작)비 편성	371
실크기업 브랜딩 및 e-커머스 사업화 지원사업	130,000	200,000	△70,000	사업량 축소에 따른 사업비 감액	371
실크산업혁신센터 보일러 교체	70,000	0	70,000	보일러 동체 고장에 따른 교체	372
진주실크박람회	140,000	280,000	△140,000	행사규모 축소에 따른 사업비 감액	372
진주 맞춤형 IPTV-커머스 그린바이오 마케팅 지원사업	50,000	0	50,000	비대면 콘텐츠를 활용한 그린바이오 기업 상품 홍보비 편성	373
기초의과학분야 선도연구센터(MRC)지원사업(국가직접 지원사업	100,000	0	100,000	과학기술정보통신부의 공모 선정(2023. 6.)에 따른 시비 부담분 편성	373
바이오ˑ의료기술 개발사업(국가직접 지원사업)	75,000	0	75,000	과학기술정보통신부의 공모 선정(2023. 5.)에 따른 시비 부담분 편성	374
진주지식산업센터 시설물 정비	60,000	1,260,000	△1,200,000	진주지식산업센터 힐링언덕마루 공사완료	375
발달장애인 특화 사업장 구축 운영 (국가직접지원사업)	150,000	550,000	△400,000	발달장애인 특화사업장 구축 완료에 따라 운영비만 편성	376
진주창업지원센터 설치	605,000	0	605,000	진주창업지원센터 입주시설 및 회의실 등 리모델링비 편성	376
진주창업지원센터 운영	600,000	0	600,000	진주창업지원센터 위탁사업비 및 프로그램 운영비 편성	376
진주 창업혁신허브운영	24,040	0	24,040	진주창업 혁신허브 운영비 및 프로그램 운영 사업비 편성	376
글로벌 창업 페스티벌 참여 (도직접지원사업)	50,000	0	50,000	경남도 주관 창업페스티벌 개최에 따른 지자체 사업비 분담분 편성	376
산업단지 기반시설 유지보수	150,000	250,000	△100,000	사업량 축소에 따른 사업비 감액	378
농공단지 시설물 유지보수	150,000	300,000	△300,000	사업량 축소에 따른 사업비 감액	379
농공단지 조성 및 정비지원(전환사업)	830,000 도 385,000 시 445,000	0	830,000 도 385,000 시 445,000	입주기업체 공동이용 시설 정비를 위한 사업비 편성	379
산업단지 통근버스 임차료	690,180	383,400	306,780	차량 임차대수 증가 및 임차비 단가상승 등에 따른 사업비 증액 ※도 공모사업(전환) 2023년 종료	379
혁신지원센터 및 복합문화센터 운영	608,967	0	608,967	센터 운영을 위한 물품 구입 및 운영비(건물관리 용역, 프로그램 운영 등) 편성	379
중소기업 경영안정자금 지원 (중소기업육성기금)	8,600,000	6,600,000	2,000,000	융자규모 확대(800억원→1,000억원)에 따른 이차보전금 증액	1321

□ 경제통상국(토지정보과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
공간정보 통합시스템 고도화 사업	400,000	0	증400,000	노후된 웹지리정보시스템의 고도화를 통해 웹 호환성 및 보안성 개선	390
공간정보 통합시스템 고도화 사업 장비구입	60,000	0	증60,000	노후 하드웨어 교체 (서버 2대, 스토리지 1대) -2009년, 2015년 도입장비	390

항공사진 구입	100,000	0	증100,000	우리시 지형,지물 변동자료를 갱신하여 최신자료 확보 (각종 행정업무 기초자료 활용) ※ 2년 주기로 구매	390
지적재조사사업 조정금	2,400,000	2,000,000	증400,000	사업지구 증가로 조정금 지급 대상 증가(2개연도 사업지구 조정금 지급 및 공공용 토지증가)	394
지적재조사 업무위탁 측량수수료	323,884	480,480	감159,596	국비교부금 감소	394

□ 복지여성국(복지정책과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
보훈단체, 국가유공자 및 유족 지원	4,282,968	4,072,968	210,000	사망한 참전유공자의 배우자 등 보훈명예수당 지급대상자 증가	485
순직군경유족 보훈예우수당	228,600	152,400	76,200	순직군경유족 도비 신규지원	486
6.25 참전명예 수당	615,600	810,000	△194,400	노령에 따른 지급대상자 감소	487
월남전 참전명예 수당	3,304,800	2,934,000	370,800	노령에 따른 지급대상자 감소하였으나 도비 지원금 인상	487
기미년 4.3 반성 장날, 독립만세운동 기념표지석 건립 및 제막식	40,000	0	40,000	주민참여예산 공모 선정에 따른예산 반영	488
원폭피해자 생활보조수당	19,800	0	19,800	원폭피해자 1세대에게 생활보조수당 지원 도비 가내시 반영	489
긴급복지	2,095,569	1,544,502	551,067	지원대상자 증가에 따른 국도비 가내시 반영	490
위기가구 신고 포상금 지원사업	5,000	0	5,000	지역주민의 참여를 통한 복지사각지대 선제적 발굴을 위한 신규편성	492
고독사 예방 반려로봇 설치지원 사업	20,000	0	20,000	고독사 위험 중장년 1인가구 돌봄을 위한 도비 가내시 반영	493
맞춤형 복지사업 지원	70,000	0	70,000	공동모금회 기부금으로 집행되던 지역사회보장협의체 맞춤형 복지사업 예산 소진에 따른 편성	495

사회복무요원 보상금	3,530,361	3,198,000	332,361	사회복무요원 봉급 단가 상승	497
생계급여	63,489,643	47,000,000	16,489,643	선정기준 완화와 생계급여액 인상에 따른 국도비 가내시 반영	497
저소득주민 건강보험료 지원	516,000	192,000	324,000	2023년 5월부터 확대 지원에 따른 대상자 증가	499
자활근로사업	4,168,032	4,091,209	76,823	위탁자활근로사업 사업량 증가 및 인건비 상승에 따른 국도비 가내시 반영	499
저소득층 자산형성 지원사업	1,781,508	1,702,644	78,864	사업량 증가에 따른 국도비 가내시 반영	502
내부거래 (의료급여)	5,213,204	5,049,797	163,407	의료급여수급자 진료비 증가에 따른 지자체 부담금 증가	506

□ 복지여성국(노인장애인과)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
노인일자리 및 사회활동 지원사업	26,222,003	19,417,499	6,804,504	․ 사업확대에 따른 사업량 증가 - 5,500명 → 6,544명(증 1,044명) ※23년 1회 추경 사업량 : 5,709명 ․ 공익형 활동비 인상 - 1인/월 270천원→290천원(증 20천원) ․ 노인일자리 수당 감액(시자체예산) - 1인/월 30천원→ 10천원(△20천원)	508
기초연금 지급	176,302,508	163,537,639	12,764,869	․ 대상자 증가 추계에 따른 사전 내시 반영 - 47,100명→49,800명(증 270명)	510
노인맞춤돌봄 서비스	5,533,260	4,931,422	601,838	․ 돌봄 어르신 증가 : 증 226명 - 3,584명(23년) → 3,810명(24년) ․ 인력 배치 기준 변경으로 돌봄 종사자 증원 - 인력배치기준 변경 - 16대 1 → 15대 1 - 돌봄 종사자 : 238명→270명(증 32명)	511
노인맞춤돌봄 서비스 종사자 교통․통신비지원	199,920	0	199,920	․ 사회복지사, 생활지원사 월 7만원 교통통신비 지원 ※ 도비 사전내시 종사자 238명 통보 ※ 24년 추경 시 32명 증원 예정 ※ 23년 2회 추경에 종사자 238명 교통통신비 6개월분 예산 지원	511
독거노인장애인 응급안전안심 서비스	215,848	150,714	65,134	․ 사업량 증가 및 응급관리요원 증원 - 사업량 : 741명 → 1,211명(증 470명) - 응급관리요원 : 2명→3명(증 1명)	514
안락공원조성	9,413,000	0	9,413,000	․ 2024년 국도비 및 2차 발주 공사비 예산 편성	514
경로당 신축 및 보강	597,500	712,000	△114,500	․․ 경로당 기능보강사업 예산 감액 500백만원 → 300백만원(△200백만원) ․ 폭염 및 혹한기 대비 경로당 냉난방기 지원 : 냉방기 수요 증가로 예산 증액	517
이반성면 교풍 경로당 건립 (신 규)	400,000	0	400,000	․ 이반성면 수성마을 경로당 재건축 예산 편성	517
평거동 들말 경로당 건립 (신 규)	350,000	0	350,000	․ 평거동 단독주택 지구 내 경로당 신축을 위한 토지 매입 비용 예산 반영	517
생계급여 (노인복지 시설 입소자 생계비 지원)	1,102,066	900,000	202,066	․ 시설 수급자 1인당 급여 기준 인상 1인/월 303,266원 → 334,895원(증 31,629원)	518
노인의료복지 시설 운영 지원	6,668,083	6,420,478	247,605	․ 1인당 급여 수가 상승 -1인/일 74,850원→ 81,750원	519
재가노인복지 시설 운영지원	14,660,357	14,170,490	489,867	․ 사업량 증가 및 노인장기 요양급여 수가 상승 - 사업량 : 800명→ 915명 (증 115명) - 급여수가 상승(1인/월) 1,350,800원→1,417,200원 (증 66,400원)	519
장애인 의료비 지원	254,610	394,884	△140,274	․ 사업량 감소 - 586명 → 475명(△ 111명)	520
장애수당(기초) 지원사업	1,630,470	885,596	744,874	․ 사업량 증가 -2,003명→ 2,308명(증 305명)	520
장애수당(차상위등)지원사업	602,634	539,677	62,957	․재가 기초 수급자 지급 금액 인상 -40천원→ 60천원(증 20천원)	521
장애인 연금	9,958,199	10,066,672	△108,473	․ 사업량 감소 -3,245명 → 2,832명(△ 413명)	521
장애인 일반형 일자리 지원사업	1,744,712	1,672,390	72,322	․ 사업량 및 인건비 증가 사업량:58명→ 59명(증 1명) 인건비 (1인/월) 2,010,580원→ 2,060,740원 (증 50,160원)	522
장애인 복지 일자리 지원사업	462,994	350,944	112,050	․ 사업량 및 인건비 증가 사업량:52명→67명(증 15명) 인건비(1인/월) 538,720원→552,160원 (증 13,440원)	523
제3기 무장애도시 기본계획 수립 연구 용역 (신규)	60,000	0	60,000	․ 진주시 무장애도시 조성 조례5조 의거, 5년마다 계획 수립	526
장애인보장구 및 가전제품수리 사업	100,000	90,000	10,000	․ 장애인보장구 수리 본인부담율 감경으로 예산 증액 - 차상위계층 : 10%→ 무료 - 일반장애인 : 60%→50%	527
장애인 활동지원 급여 지원	27,241,282	24,726,567	2,514,715	․ 사업량 증가 - 920명→ 1,022명(증 102명)	527
활동보조가산 급여 지원	686,363	426,247	260,116	․ 사업량 증가 - 90명→ 96명(증 6명)	527
장애인 도우미 수당	2,250,482	1,558,081	692,401	․ 사업량 증가 - 249명→ 300명(증 51명)	528
장애인 자립지원 서비스	743,805	648,192	95,613	․ 사업량 증가 - 310명→330명 (증 20명)	528
발달장애인 주간활동 서비스지원	2,507,973	2,118,841	389,132	․․ 서비스 단가 인상 -1인/시간당 15,570원→16,150원 (증 580원)	529
장애인 지역사회재활시설 운영지원	1,432,838	1,285,907	146,931	․ 인건비 및 관리운영비 인상	532
장애인 직업재활시설 운영지원	2,244,826	1,996,709	248,117	․인건비인상 및 종사자 충원 - 인건비 인상 : 2.5% - 종사자 충원 : 4명 ※ 참좋은 보호작업장(1), 경남직업재활센터(2), 사랑그림숲(1)	533
장애인거주시설 운영지원	1,898,796	1,688,506	210,290	․인건비 및 관리운영비 인상	533
장애인거주시설운영지원 (도지원사업)	2,482,550	2,336,163	146,387	․인건비 및 관리운영비 인상	534
사회복지관 운영지원	1,315,585	1,258,146	57,439	․ 인건비 인상	534

(단위 : 천원)

□ 복지여성국(여성가족과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
한부모가족 자녀양육비 등 지원	5,960,630	4,995,480	965,150	한부모가족 지원 기준 완화에 따른 신청 가구 수 증가	546
출산축하금 지원	2,884,000	2,950,000	∆66,000	예상 출생아 수 감소에 따른 감액	547
아이돌봄서비스 본인부담금 추가지원	165,000	0	165,000	경남도 확정내시에 따른 편성 *도 가족지원과-11611(2023.6.30.)호	560
다문화가족 자녀 학습지도 재능기부	0	60,000	∆60,000	보조사업으로 재편성 예정인 사업	563

□ 복지여성국(아동보육과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
보호종료아동 자립정착금 지원	100,000	48,000	52,000	보호종료 아동수 증가 (6명 → 10명) 및 자립정착금 인상(800만원 → 1,000만원)	574
자립준비청년 심리정서서비스 및 직업훈련 지원	5,000	0	5,000	자립준비청년의 안정적인 자립 지원을 위해 신규편성	575
아동발달지원계좌 매칭지원	1,886,247	607,624	1,278,623	기초생활수급 가정 아동 지원 확대(생계·의료 대상자 → 주거·교육 포함, 가입연령 12~17세 → 0세~17세)	576
아동수당 지원	19,424,887	21,005,734	△1,580,847	지원 대상 감소 (17,592명 → 16,251명, 감1,341명)	578
아동급식비 (방학중)	1,944,000	1,440,500	503,500	급식단가 인상 (7,000원 → 9,000원) ＊2023년 방학중·연중으로 합산 편성	578
아동급식비 (연중, 지역아동센터)	1,217,700	962,500	255,200	급식단가 인상 (7,000원 → 9,000원) ＊2023년 방학중·연중으로 합산 편성	578
아동급식비 (학기중 토·공휴일)	2,052,000	1,368,000	684,000	급식단가 인상 (7,000원 → 9,000원)	578
지역아동센터 인건비 지원	1,779,750	1,470,312	309,438	종사자 인건비 상승 (센터장 2,976천원 → 3,050천원, 교사 2,610천원 → 2,675천원)	579
다함께돌봄센터 인건비 지원	646,784	583,556	63,228	지원 개소 증가(7개소 → 9개소) 및 종사자 인건비 상승(센터장 3,089천원 → 3,166천원, 교사 2,868천원 → 2,939천원)	582
다함께돌봄센터 인건비 지원(시)	70,536	0	70,536	거점형 다함께돌봄센터(진주복합혁신) 추가 인력 인건비 지원(2명)	582
다함께돌봄센터 종사자 수당지원 (시)	5,200	0	5,200	거점형 다함께돌봄센터(진주복합혁신) 추가 인력 종사자수당 지원(2명)	582
다함께돌봄센터 리모델링비	76,000	0	76,000	신규 개소지 리모델링비 (2개소, 데시앙·우미린)	583
다함께돌봄센터 기자재 구입비	30,000	0	30,000	신규개소지 기자재구입비 (2개소, 데시앙·우미린)	583
다함께돌봄센터 차량구입비 지원	50,000	0	50,000	거점형 다함께돌봄센터(진주복합혁신) 프로그램 운영 및 이용 아동 안전사고 예방	583
다함께돌봄센터 기능보강 공사	90,000	0	90,000	거점형 다함께돌봄센터(진주복합혁신) 공간 확대에 따른 설치비 추가 편성	583
다함께돌봄센터 기능보강 구입	60,000	0	60,000	거점형 다함께돌봄센터(진주복합혁신) 공간 확대에 따른기자재비 추가 편성 (3D프린터, 조리도구 등)	583
어린이날 기념 행사운영비	35,000	0	35,000	민간행사사업보조 → 행사운영비로 통계목 변경 사업 시행	586
제2기 아동친화도시 기본계획 수립 및 아동안전망 구축 용역	60,000	0	60,000	아동친화도시 추진을 위한 기본계획 수립 및 체계적 아동학대 예방 매뉴얼 구축을 위해 신규편성	587
아동보호전문기관 운영 지원	589,642	542,602	47,040	종사자 인건비 인상분 반영	588
아동보호전문기관 운영 지원(시)	60,000	0	60,000	아동보호전문기관 국도비보조금 부족분 지원(2023년 인건비 : 지원기준 1호봉, 평균 9호봉)	588
방문형 가정회복 프로그램 지원	105,504	0	105,504	아동학대 피해 아동과 가족을 대상으로 심리치료 및 상담서비스 지원 ＊2023년 1회 추경 편성	588
보육교사 장기근속 수당 (정부미지원어린이집)	300,000	378,000	△78,000	보육교직원 수 감소 (555명 → 450명, 감 105명)	591
아동간식비	1,350,000	1,620,000	△270,000	재원아동 감소 (9,000명 → 7,500명, 감 1,500명)	591
어린이집 공기청정기 렌탈·관리비 지원	306,000	375,000	△69,000	어린이집 개소 수 및 보육실 감소 (1,250대 → 1,130대, 감 120대)	592
어린이집 안전용품 구입비 지원	80,000	220,000	△140,000	노후 안전용품으로 2023년은 모자·가방 교체. 2024년은 안전조끼 교체 지원	592
구슬모음어린이집 운영비 지원	831,300	731,300	100,000	공유어린이집 활성화를 위해 사업 확대(7개 모음 38개소→ 8개 모음 40개소)	592
장애아통합어린이집 치료사 인건비 지원	120,000	0	120,000	아동 맞춤형 치료 서비스를 제공하기 위해 신규 편성	593
국공립·법인 어린이집 보육교직원 인건비 지원	6,965,211	7,384,300	△419,089	상평어린이집의 장애아통합어린이집 지정으로 인건비 지원이 전환되어 감액	594
영아전담어린이집 보육교직원 인건비 지원	2,007,228	1,151,076	856,152	보육교직원 인건비 인상분 반영	594
장애통합어린이집 보육교직원 인건비 지원	1,074,831	313,355	761,476	상평어린이집의 장애아통합어린이집 전환 및 보육교직원 호봉 승급 및 인상분 반영	594
그 밖의 연장형어린이집 보육교직원 인건비 지원	593,820	502,076	91,744	야간연장·24시 어린이집 인건비 지원 단가 인상분 반영	594
연장보육 전담교사 인건비	2,597,868	2,486,497	111,371	임금 상승분 반영 및 지원 대상자 증가(185명 → 201명, 증 16명), 1인 월 1,100천원정도 지원	595
담임교사 지원비	2,910,232	2,857,081	53,151	연장보육 전담교사 증가 (185명 → 201명, 증 16명), 1인 월 130천원정도 지원 ＊23년 ‘교사 근무환경 개선비’일부와 ‘연장보육 전담교사 지원비’가 부기명 변경	595
교사 겸직 원장 수당	72,298	72,298	0	담임교사 겸직 원 장 수당 ＊23년 ‘교사 근무환경 개선비’ 중 일부 지원금 부기명 변경	595
농촌보육교사 특별근무수당	416,680	374,758	41,922	농촌지역 어린이집 담임교사 증가 (340명 → 343명, 증 3명)	595
가정양육수당 지원	779,049	1,684,617	△905,568	부모급여(영아수당) 신설에 따라 지원대상 아동 감소 (2,500명 → 650명, 감 1,850명)	596
부모급여(영아수당) 지원	29,393,909	19,443,792	9,950,117	연령별 지원금 증액 및 부모급여 지원 확대(0세 → 0,1세)	597
영유아보육료 지원	28,352,234	32,712,388	△4,360,154	아동수 감소(4,500명 → 4,200명, 감 300명) 및 1세 아동 부모급여에서 지원으로 감액	597
외국인 유아 보육료 지원	12,000	0	12,000	외국인 유아 보육료 신규 편성 ＊2023년 2회 추경 편성	597
정부미지원어린이집 부모부담 보육료 지원	1,608,800	2,032,076	△423,276	지원 아동 감소 (2,500명 → 2,100명, 감 400명)	598
누리과정 보육료 지원	15,718,024	17,456,680	△1,737,656	지원 아동 감소 (4,064명 → 3,611명, 감 453명)	598
공공형 어린이집 운영비 보조 (전환)	455,240	364,244	90,996	공공형 어린이집 신규지정으로 개소수 증가 (17개소 → 19개소, 증 2개소)	598
공공형 어린이집 운영비 보조	303,493	242,829	60,664	공공형 어린이집 신규지정으로 개소 수 증가 (17개소 → 19개소, 증 2개소)	598
보육교직원 처우개선비	943,245	1,237,060	△293,815	보육교직원 감소 (3,727명 → 3,336명, 감 391명)	599
어린이집 종사자 명절 수당	345,500	206,800	138,700	명절수당 증액 (100천원 → 200천원, 설·추석 각 100천원)	599
어린이집 필요경비 지원	1,650,000	0	1,650,000	어린이집 필요경비 신규 편성 ＊2023년 1회 추경 편성	600
국공립어린이집 개보수	550,000	207,500	342,500	칠암·문산 등 어린이집 건물 노후화 및 긴급 개보수	601
365일24시 시간제 보육실 운영비 지원	646,160	594,520	51,640	365일24시 보육사업 확대 (4개소 → 5개소, 진주C3빛나라어린이집 개소)	601
장애아 보육환경 개선 모니터링단 수당	5,000	0	5,000	아동학대 재발방지대책으로 모니터링단 구성 운영	601
신규설치 국공립어린이집 리모델링	200,000	0	200,000	국공립어린이집 의무설치 아파트(데시앙·우미린) 리모델링비 신규 편성	602
진주고령자복지주택 국공립어린이집 신축	500,000	0	500,000	고령자복지주택 준공에 따른 LH협약 분담금(정산금) 신규 편성	602
신규설치 국공립어린이집 기자재구입	140,000	0	140,000	국공립어린이집 의무설치 아파트(데시앙·우미린) 기자재구입비 신규 편성	602
아동복지시설 운영비 (기독육아원)	1,716,514	1,642,626	73,888	인건비 인상분(2023년 대비 2.5%) 및 종사가 추가 2명 채용 반영	610
요보호아동 그룹홈 운영비 (5개소)	577,325	487,095	90,230	인건비 인상분 반영	610
학대피해아동쉼터 운영 (여아전용)	247,894	118,591	129,303	여아쉼터 개소(23년 7월)에 따라 운영비 증액	611
여아전용 쉼터 운영비 추가 지원	33,334	0	33,334	여아쉼터 개소(23년 7월)에 따라 종사자 인건비 추가 지원	611

□ 농업기술센터(농업정책과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
농어업인 수당 지원	7,414,500	8,429,794	△1,015,294	전년도 사업 결과에 따른 도비 내시 반영	763
농지위원회 설치·운영	215,360	429,400	△214,040	농지위원회 개최 횟수 감소	764
농촌고용인력지원	462,500	300,000	162,500	농촌지역 구인·구직자 수요 증가	767
청년후계농 영농정착 지원	920,000	432,659	487,341	바우처 지원금 증액 및 청년후계농 선발 인원 증가	769
외국인 계절근로자 근로편익 지원	200,000	0	200,000	외국인 계절근로자 유치 인원 증가	770
여성농업인 바우처 지원	813,200	436,500	376,700	사업단가 증가 및 지원조건 확대, 보조비율 변경	771
(신규)귀농·귀촌 활성화 정책개발	20,000	0	20,000	귀농·귀촌 활성화 정책개발을 위한 용역 시행	775
한농연 전국대회 지원	8,000	300,000	△292,000	’23년 한농연 전국대회 개최 완료에 따른 사업비 감액	776
농업인 해외연수	150,000	250,000	△100,000	농업인 해외연수 축소 운영	777
진주국제농식품 박람회 개최 (전환사업)	1,153,700	43,700	1,110,000	부문별 대행업체 공고 및 선발을 위한 시설비 편성	778
국화재배장 운영	877,655	1,877,092	△999,437	도유지 매입 완료에 따른 사업비 감액	780
농업기반정비 (전환사업)	2,400,000	0	2,400,000	도비 내시 확정에 따른 편성	785
수리시설 개보수 공사	1,714,000	2,797,000	△1,083,000	사업대상지 감소	785
농로 확·포장공사	1,948,000	3,307,000	△1,359,000	사업대상지 감소	786
소류지 준설	240,000	324,000	△84,000	사업대상지 감소	787
농업용 용수개발 및 유지 관리	1,047,420	1,376,168	△328,748	사업대상지 감소	787
재해예방 수리시설 정비사업	370,000	90,000	280,000	2023년 집중호우에 따른 간이배수장 설치 대상지 증가	788
수리계 수리시설 유지관리비	600,000	430,000	170,000	농번기 수리시설 전기사용량 및 전기요금 증가	788
수리시설 신설 및 개보수 대행사업	3,200,000	4,450,000	△1,250,000	사업대상지 감소	789
기초생활인프라(기계화경작로 확포장) (전환사업)	520,000	330,000	190,000	경작로 정비 대상지 증가	789
농업용 소류지 자동계측기 설치사업 (전환사업)	400,000	0	400,000	도비 내시 확정에 따른 편성	790
기초생활거점육성 (진성면)	791,000	400,000	391,000	공모사업 추진에 따른 연차별 예산 편성	790
금산면 농촌중심지활성화(협약)	1,920,000	0	1,920,000	농촌협약사업 공모선정에 따른 예산 편성	791
문산읍 농촌중심지활성화(협약)	1,426,000	0	1,426,000	농촌협약사업 공모선정에 따른 예산 편성	791
내동면 기초생활 거점조성(협약)	400,000	0	400,000	농촌협약사업 공모선정에 따른 예산 편성	791
일반성면 기초생활거점조성(협약)	400,000	0	400,000	농촌협약사업 공모선정에 따른 예산 편성	792
이반성면 기초생활거점조성(협약)	400,000	0	400,000	농촌협약사업 공모선정에 따른 예산 편성	792
사봉면 기초생활 거점조성(협약)	400,000	0	400,000	농촌협약사업 공모선정에 따른 예산 편성	792
금곡면 기초생활 거점조성 2단계 (협약)	200,000	0	200,000	농촌협약사업 공모선정에 따른 예산 편성	793
성산지구 취약지역 생활여건 개조사업	686,000	0	686,000	공모사업 추진에 따른 연차별 예산 편성	793
취약지역 생활여건 개조사업	100,000	20,000	80,000	공모사업 추진을 위한 연구용역비 증액	794
일반농산어촌개발 사업 유지관리	100,000	40,000	60,000	완료지구 증가에 따른 유지관리비 증액	794
시군역량강화	400,000	297,000	103,000	사업량 증가에 따른 국비 내시 반영	794
명석면 농촌공간 정비사업	1,830,000	2,078,700	△248,700	공모사업 추진에 따른 연차별 예산 편성	797
수곡면 농촌공간 정비사업	1,326,000	1,506,900	△180,900	공모사업 추진에 따른 연차별 예산 편성	797
진주시농업기금	15,141,228	18,684,858	△3,543,630	2023년 융자지원액 증가에 따른 순세계잉여금(이월금) 감소	1260

□ 농업기술센터(기술지원과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
명품꽃거리 조성	1,302,354	1,821,050	△518,696	꽃양묘장 노후시설 정비 및 노후차량 교체 완료에 따른 감액	799
두메실 농업테마파크 운영	452,778	559,556	△106,778	두메실농업테마파크 조성완료에 따른 시설비 및 자산취득비 감액	801
과학영농지원센터 운영	193,000	20,000	173,000	과학영농지원센터 토양 검정(유기물 분석) 장비 구입 예산 반영	802
농산물종합가공센터 운영	182,863	67,051	115,812	농산물종합가공센터 준공에 따른 가공제품 생산 및 운영비 증가	808
복합식문화 교육공간 운영	23,686	0	23,686	가공센터 내 복합식문화 교육 운영을 위한 인건비 및 운영비 반영에 따른 예산 편성	810
농업분야 에너지 절감시설 지원	165,000	406,899	△241,899	신속집행에 따라 상반기 사업완료 가능한 사업량 편성 ※ 추경증액 편성 계획	812
농업분야 신재생 에너지시설 지원	697,636	251,600	446,036	공모사업 선정에 따른 사업비 증액	812
시설원예현대화 지원	88,000	262,500	△174,500	신속집행에 따라 상반기 사업완료 가능한 사업량 편성 ※ 추경증액 편성 계획	813
원예작물하우스 생산시설 현대화	100,000	300,000	△200,000	신속집행에 따라 상반기 사업완료 가능한 사업량 편성 ※ 추경증액 편성 계획	813
에너지 절감시설 지원	200,000	100,000	100,000	사업 수요조사 반영에 따른 증액 (3개소 → 7개소)	815
시설채소 전기난방기 지원	170,000	120,000	50,000	사업 수요조사 반영에 따른 증액 (10개소 → 14개소)	816
시설채소 생산시설 현대화 지원	200,000	100,000	100,000	사업 수요조사 반영에 따른 증액 (5개소 → 16개소)	816
시설채소 장기성필름 지원	170,000	120,000	50,000	사업 수요조사 반영 및 자재비 상승에 따른 증액 (9ha → 21ha)	816
시설채소 토양소독제 지원 협력	100,000	400,000	△300,000	농협부담률 증가 및 사업량 감소에 따른 예산 감액	816
농작물 병해충 방제비 지원	404,000	181,480	222,520	약제 단가 상승 및 병해충 방제비 지원 증가	817
과수특작지원사업 (특용작물 생산단지 지원)	20,000	0	20,000	특용작물(마) 재배 농가 경영비 및 노동력 절감을 위한 예산 신규 편성	817
이상기상 대응 과원 피해예방 기술확산 시범	40,000	0	40,000	이상기상으로 인한 서리, 고온, 결실불량 등 기상피해 예방 종합 기술 시범 예산 신규 편성	818
밭작물 공동경영체 육성지원	765,000	0	765,000	공모사업 연차별(2년차) 지원에 따른 사업비 반영, ※ 1년차 사업비 23년 1차 추경 편성(135,000천원)	819
맞춤형 농기계 지원	489,000	540,000	△51,000	농기계임대사업소 노후임대 농기계 교체완료에 따른 예산 감액	826
농기계 농가부담 보험료 지원 (국가직접지원사업)	90,000	36,670	53,330	재원비율 변경(자부담률 감소)에 따른 예산 증액	827
농기계 순회 수리	92,900	175,900	△83,000	농기계 순회수리용 차량 구입 완료에 따른 예산 감액	827

□ 농업기술센터(농산물유통과)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
공동선별비 지원	500,000	676,000	△176,000	농산물 규격출하 국비 지원액 감소	831
농산물 통합마케팅조직 육성	86,800	33,600	53,200	농산물 통합마케팅 역량 강화를 통한 유통정책 변화에 능동적으로 대응하기 위해 지원액 증가	832
농촌자원복합산업화(제조가공)(전환)	700,000	0	700,000	전환사업으로 연도별 투자계획에 따라 2024년분 예산 반영	832
동부인 농.특산물 한마당 대축제 (경상남도 주민참여 도시군연계형)	10,000	0	10,000	동부지역 축제를 통한 우리 농특산물의 우수성 전파를 위한 직거래장터 및 축제 운영을 위한 신규편성	832
농산물 공동브랜드 공동선별비 지원	1,120,000	1,400,000	△280,000	시비 보조율 50% → 40%로 하향 조정	833
농산물 공동브랜드 포장재 제작비 지원	1,016,000	1,320,000	△304,000	시비 보조율 50% → 40%로 하향 조정	833
농산물 공동브랜드 홍보 및 운영	352,400	502,400	△150,000	농산물 공동브랜드 대외적 인지도 상승으로 홍보비 감액	833
농업 유통기반시설 및 장비 지원	500,000	900,000	△400,000	수요 감소로 인한 감액	833
진주드림 쇼핑몰 운영	161,394	89,691	71,703	진주드림 쇼핑몰 할인 이벤트 및 보안 유지관리비 증가	834
선박수출 확대 CA컨테이너 수출 기술 시범	100,000	0	100,000	물류비 폐지에 대한 선제적 대응으로 항공수출에서 선박수출하기 위한 수출딸기 시범사업 추진	836
신선농산물 글로컬 인센티브 지원	66,000	0	66,000	전년대비 수상자 감소 (49명→33명)	837
K-농산물 전략품목 통합지원	4,347,000	3,566,120	780,880	전년도 K-농산물 해외 진출 물량 증가에 따른 사업비 증가	838
시설원예 K-농산물 생산농가 현대화 지원	300,000	200,000	100,000	물류비 지원 폐지에 따른K-농산물 글로벌 경쟁력 강화 및 내수시장 안정	839
그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업	2,548,000	0	2,548,000	그린바이오 벤처 캠퍼스 설계비 및 공사비 등 연도별 투자계획에 따라 2024년분 예산 반영	840
그린바이오 산업 육성	40,000	0	40,000	그린바이오 산업 정보 공유를 통한 추진 과제 발굴, 인적 네트워크 강화를 통한 협력체계 구축	841
진주휴게소 홍보관 운영	17,000	340,000	△323,000	리모델링 완료 후 운영비 예산분만 편성	842
도매시장 시설물 유지관리	962,460	664,080	298,380	전기요금 인상으로 인한 도매시장 운영비 증가	842
도매시장 전기실 수전반 교체공사 실시설계용역	20,000	0	20,000	도매시장 지하 전기실 내 수전반 내구연한 초과로 교체공사를 위한 설계용역 신규편성	844
도매시장 CCTV설치공사	300,000	0	300,000	도매시장 내 보안을 위한 CCTV 신규 설치	844
도매시장 차량 번호인식기 설치공사	50,000	0	50,000	도매시장 내 보안을 위한 차량 번호인식기 신규 설치	844
도매시장 지붕 도색공사	100,000	0	100,000	도매시장 내 지붕 노후화로 인한 지붕 도색 위함	844
특별회계 (먹거리통합지원센터) 전출금	8,663,221	0	8,663,221	먹거리통합지원센터 운영을 위한 특별회계 신규 편성	847
시범운영학교 인센티브 지원	294,600	0	294,600	2024년 먹거리통합지원센터 시범운영에 따라 참여학교 인센티브를 제공하여 초기 운영 협조 유도	1294
우수식품 식재료 차액 지원	166,940	0	166,940	먹거리통합지원센터 운영에 따른 우리지역 우수농산물의 학교급식 이용률 제고	1294
먹거리통합지원센터 운영	666,601	0	666,601	먹거리통합지원센터 운영을 위함	1295

(단위 : 천원)

□ 농업기술센터(농축산과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
기본형 공익직불사업	21,110,000	18,107,000	3,003,000	사업량 증가	851
전략작물직불제	841,000	310,000	531,000	사업량 증가	851
축산농가기자재 지원사업	180,000	300,000	△120,000	사업량 감소	860
지역작목기반조성 (전환사업)	300,000	0	300,000	신규사업 내시(전환사업)	861
유기질비료 지원 (전환사업)	3,909,106	4,617,106	△708,000	유기질비료 인센티브지원사업감액	862
친환경 방제기지원	75,000	0	75,000	관행농업보다 잦은 친환경농업 병해충 방제를 위한 방제기 지원	863
임산부 친환경 농산물 지원	384,000	145,920	238,080	사업량 증가	866
구제역 백신지원 (소규모농가 구제역 백신)	61,200	126,650	△65,450	돼지 및 기타우제류 사업량 감소	867
구제역 예방백신 포획·접종시술비 지원(염소)	66,000	120,000	△54,000	사업량 감소	869
공동방제단 운영 (운영비)	253,217	128,385	124,832	인건비 예산 포함되어 증액	870
CCTV 등 방역인프라 설치지원	30,000	276,000	△246,000	사업량 감소	872
동물보호 및 복지대책	761,610	574,017	187,593	동물보호센터 보호두수 증가 및 시설노후화로 인한 운영비 증가	877
길고양이 중성화 수술 지원 (자체)	270,000	375,000	△105,000	사업량 감소	879

□ 평생학습원(평생학습과)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
청소년수련관 시설물 관리	157,324	221,974	△64,650	청소년수련관 4층 석면 해체 공사(50,000천원) 완료에 따른 시설비 삭감 및 강당동 철거에 따른 유지보수비 삭감	955
교복구입비 지원	0	2,114,700	△2,114,700	경상남도교육청으로 사업주체이관됨에 따른 예산삭감	957
유·초·중·고등학교 교육경비	2,216,009	2,591,264	△375,255	예산안 심의결과 반영 및 학교별 보조금 상한액에 맞춰 예산반영	957

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
청소년수련관 시설물 관리	157,324	221,974	△64,650	청소년수련관 4층 석면 해체 공사(50,000천원) 완료에 따른 시설비 삭감 및 강당동 철거에 따른 유지보수비 삭감	955
교복구입비 지원	0	2,114,700	△2,114,700	경상남도교육청으로 사업주체 이관됨에 따른 예산삭감	957
유·초·중·고등학교 교육경비	2,216,009	2,591,264	△375,255	예산안 심의결과 반영 및 학교별 보조금 상한액에 맞춰 예산반영	957
진주교육지원청 교육경비	301,353	1,487,392	△1,186,039	예산안 심의결과 반영 및 교육치원청 지원 사업수 감소(5개→3개)	957
유치원 간식비 일부 지원	648,000	720,000	△72,000	지원대상 원아 수 감소	957
사립유치원 학부모부담금일부지원	646,800	1,254,780	△607,980	4세 아동 무상교육 실시에 따른 지원대상 감소	958
미래인재학습 지원센터운영	485,130	658,130	△173,000	- 해외영어캠프(120,000천원)미래세대행복기금(지역교육 발전)으로 전환 -미래인재학습지원센터 운영비예산 삭감(53,000천원)	972
꿈나무 캠프 운영	0	117,000	△117,000	미래세대행복기금(지역교육발전)으로 전환	1374
미래인재 양성캠프 운영	0	195,000	△195,000	미래세대행복기금(지역교육발전)으로 전환	1374
대학탐방	0	42,000	△42,000	미래세대행복기금(지역교육발전)으로 전환	1375

□ 평생학습원(시립도서관)

(단위 : 천원)

사업명	예산액	기정액	비교증감	증감사유	페이지
도서구입비	350,000	490,000	△140,000	남부어린이도서관 등 보유 장서 확충 완료에 따른 감액	1001
도서관정보화사업 (자산취득비)	21,700	83,700	△62,000	사업완료에 따른 감액 - 방화벽 교체(48,800) - 전산실 무정전전원공급장치 교체 (21,000)	1004
일직비 (사무관리비)	70,740	2,520	68,220	주말 및 공휴일 근무형태 변경 (휴일근무→일직근무)에 따른 일직비 증액	1005
도서관유지관리 및 운영 (자산취득비)	25,300	116,000	△90,700	사업완료에 따른 감액 - 연암 자동대출반납기 교체(50,000) - 상호대차서비스 차량 구입(42,000)	1006
도서관 노후시설 보수정비 (시설비)	99,700	323,900	△224,200	사업완료에 따른 감액 - 옥상 방수 공사(45,000) - CCTV 설치 공사(60,000) - 어린이전문도서관 시설정비(55,500) · 외벽 방무목 교체(24,000) · 강당 마루 정비(17,000) · 환기구 설치(10,000) · 블라인드 교체(4,500) - 도동어린이도서관 천장형 냉난방기 교체(47,400)	1007
휴일근무수당 (보수)	0	137,854	△137,854	주말 및 공휴일 근무형태 변경 (휴일근무→일직근무)에 따른 휴일근무수당 삭감	1008

특별 회계

【기타 특별회계】

○ 2024년도 예산(안)은 38,173,483천원으로,

전년도예산액 24,267,927천원보다 13,905,556천원(57.30%)이 증액됨.

□ 부서별 예산안

○ 다음은 경제복지위원회 소관 부서별 세출예산안(일반회계) 살펴보면

• 항공우주사업단

전년도예산액 13,071,360천원 보다 6,034,844천원이 증가한(46.17%)

예산액 19,106,204천원으로 편성됨

• 경제통상국

전년도예산액 61,887,018천원 보다 17,897,399천원이 감소한(28.92%)

예산액 43,989,619천원으로 편성됨

• 복지여성국

전년도예산액 516,224,114천원 보다 63,095,219천원이 증가한(12.22%)

예산액 579,319,333천원으로 편성됨

• 농업기술센터

전년도예산액 125,685,913천원 보다 2,120,689천원이 감소한(1.69%)

예산액 123,565,224천원으로 편성됨

• 평생학습원

전년도예산액 23,031,219천원 보다 6,769,950천원이 감소한(29.39%)

예산액 16,261,269천원으로 편성됨

□ 종합 검토의견

○ 총 예산 편성내역을 보면 전년도예산액 764,167,551천원 대비

56,247,581천원(7.36%) 증가한 예산액 820,415,132천원으로 편성됨

- 일반회계는 전년도예산액 739,899,624천원 대비 42,342,025천원(5.72%)

증가한 782,241,649천원으로 편성 되었으며,

- 특별회계는 전년도예산액 24,267,927천원 대비 13,905,556천원(57.30%)

증가한 38,173,483천원으로 편성 되었음

○ 주요 세출 편성 예산으로는

- 항공우주사업단

·진주시 항공우주품질인증 지원 0.8억원, 경남형 미래항공기체(AAV) 시제기 개발 및 실증 기반 구축 3억원, 미래항공기체(AAV)실증센터 구축사업 지원 123억원, 항공우주부품 NC제조공정 지능화 시스템 구축 6.6억원, 초소형위성 개발 및 운용 11.3억원, 우주산업 육성을 위한 역량강화 프로그램 운영 1억원, 복합혁신센터 시설관리위탁 4.7억원 으로 편성 하였음.

- 일자리경제과

·공공근로사업 추진 37.2억원, 신중년 경력형 일자리사업 1억원, 청년정책 추진 2.4억원, 청년일자리 지원사업 4억원, 모다드림 청년통장 지원사업 2.3억원, 중소기업 취업청년 복지지원금 지원사업 3.6억원, 대학생 행정인턴 사업 1.8억원, 지역주도형일자리사업(경남형 D.N.A씨드인력 양성사업) 2.7억원, 지역공동체 일자리사업 2.7억원, 소상공인 창업 및 경영안정 지원 40억원,진주사랑상품권 발행 49.5억원, 노란우산희망장려금 지원 1.9억원, 소상공인 소규모 경영환경개선사업 2.8억원, 농어촌 LPG  소형저장탱크보급확대  9억원으로

편성하였음.

- 기업통상과

·소재부품기업 공정혁신 기술고도화 지원사업 1억원, 중소기업 근무환경 개선지원 3억원,중소기업 네트워크형 콜라보 사업지원 2억원, 스마트공장 보급 확산(국가직접지원사업) 4억원, 진주 방산기업 경쟁력 강화 및 네트워킹 지원사업 2억원, 직무관련 해외연수 1.8억원, 진주실크박물관 건립(전환사업)2억원, 실크기업 브랜딩 및 e-커머스 사업화 지원사업 1.3억원, 실크산업혁신센터 보일러 교체0.7억원, 진주실크박람회 1.4억원, 진주 맞춤형 IPTV-커머스 그린바이오 마케팅 지원사업 0.5억원, 기초의과학분야선도연구센터(MRC)지원사업(국가직접지원사업) 1억원, 바이오ˑ의료기술개발사업(국가

직접지원사업) 0.7억원, 진주지식산업센터 시설물 정비 0.6억원, 발달장애인 특화사업장 구축 운영(국가직접지원사업) 1.5억원, 진주창업지원센터 설치 6억원, 진주창업지원센터 운영 6억원, 산업단지 기반시설 유지보수 1.5억원, 농공단지 시설물 유지보수 1.5억원, 농공단지 조성 및 정비지원(전환사업) 8.3억원, 산업단지 통근버스 임차료 6.9억원, 혁신지원센터 및복합문화센터 운영 6억원, 중소기업 경영안정자금 지원 (중소기업육성기금)86억원 으로  편성하였음.

- 토지정보과

· 공간정보 통합시스템 고도화 사업 4억원, 지적재조사사업 조정금

24억원 으로 편성하였음.

- 복지정책과

· 보훈단체· 국가유공자 및 유족 지원 42.8억원, 순직군경유족 보훈예우수당 2.2억원, 6.25참전 명예수당6.1억원, 월남전 참전명예수당 33억원,기미년 4.3 반성 장날 독립만세운동 기념표지석 건립 및 제막식 0.4억원, 긴급복지 21억원, 생계급여 634억원, 저소득주민 건강보험료 지원 5억원, 자활근로사업 41억원, 저소득층 자산형성 지원사업 17억원으로 편성하였음.

- 노인장애인과

· 노인일자리 및 사회활동지원사업 262억원, 기초연금 지급 1,763억원,노인맞춤돌봄서비스 55억원, 노인맞춤돌봄서비스 종사자교통․통신비지원 1.9억원, 독거노인장애인 응급안전안심서비스 2억원, 안락공원조성 94억원, 경로당 신축 및 보강 5.9억원, 생계급여(노인복지시설 입소자 생계비 지원) 11억원, 노인의료복지시설 운영 지원

66억원, 재가노인복지시설 운영지원 146억원, 장애인 의료비 지원2.5억원, 장애수당(기초)지원사업 16억원, 장애수당(차상위등)지원사업6억원, 장애인연금 99억원, 장애인 일반형일자리 지원사업 17억원,

장애인 복지일자리 지원사업 4.6억원, 제3기 무장애도시 기본계획 수립 연구 용역(신규) 0.6억원, 장애인보장구 및 가전제품수리 사업1억원, 장애인 활동지원급여 지원 272억원, 장애인 직업재활시설 운영지원 22억원,

장애인거주시설 운영지원 18억원, 장애인거주시설운영지원(도지원사업) 24억원, 사회복지관 운영지원 13억원으로 신규 및 증액 편성하였음.

- 아동보육과

· 보호종료아동 자립정착금지원 1억원, 지역아동센터인건비 지원

17억원, 다함께돌봄센터 인건비 지원 6억원, 제2기 아동친화도시기본계획 수립 및 아동안전망구축 용역 0.6억원, 아동보호전문기관 운영 지원 5.8억원, 구슬모음어린이집 운영비 지원 8억원, 진주고령자복지주택국공립어린이집신축 5억원으로 편성하였음.

- 농업정책과

· 농어업인 수당 지원 74억원,진주국제농식품박람회 개최(전환사업) 11억원, 금산면 농촌중심지활성화(협약) 19억원, 문산읍 농촌중심지활성화(협약) 14억원, 명석면 농촌공간정비사업 18억원, 수곡면 농촌공간정비사업 13억원으로 편성하였음.

- 기술지원과

·명품꽃거리 조성13억원,농업분야 신재생 에너지시설 지원6.9억원,과수특작지원사업 (특용작물 생산단지 지원) 0.2억원, 밭작물 공동경영체 육성지원7억원, 맞춤형 농기계 지원 4.8억원으로 편성하였음.

- 농산물유통과

·농산물 공동브랜드 공동선별비 지원 11억원, 농산물 공동브랜드 포장재 제작비 지원 10억원, K-농산물 전략품목 통합지원 43억원,그린바이오 벤처 캠퍼스 조성사업 25억원으로 편성하였음.

- 농축산과

·기본형 공익직불사업 211억원, 유기질비료 지원 (전환사업)39억원,임산부 친환경 농산물 지원 3.8억원, 동물보호 및 복지대책 7억원,길고양이 중성화 수술 지원(자체)2.7억원으로 편성하였음.

- 평생학습과

·청소년수련관 시설물 관리 1.5억원, 유·초·중·고등학교 교육경비22억원, 진주교육지원청교육경비 3억원, 유치원 간식비 일부 지원

6.4억원, 사립유치원 학부모부담금일부지원 6.4억원, 미래인재학습지원센터운영 4억원으로 편성하였음.

○  금번 예산안은 2024년도 본예산안으로 정부의 국세 수입 감소가 불가피하여 세입 부족이 예견됨에 따라 재정 씀씀이를 줄여야 하는 상황에서 사무관리비와 같은 경직성 경비는 되도록 삭감을 하고 양질의 일자리 창출을 위한 미래 성장 동력 확보와 사회적 약자를 두텁게 지원하는데 방점을 뒀으며,

○  인구감소에 대한 대책으로 저출산 문제의 해결에 적극 대응하고 지역경제 활성화를 위해 기업유치 활동 전개, k-기업가 정신 수도 명성에 걸맞은 기업하기 좋은 여건 조성, 미래항공기체(AAV) 개발 사업 기반 구축 등 살기 좋은 인구 50만 자족도시 건설을 위해 필요한 사업에 역점을 두어 집중 투자함과 아울러 농업경쟁력 강화 및 시민 복리증진 분야에도 예산을 반영한 내용에 대해서는 효율성 있게 예산을 편성한 것으로 판단 됨.

○  국·도비 지원예산 편성부분은 지원내용에 대한 지원확정 내용과 내시 또는 가내시 된 사항 등 확인과정을 거쳐 추경 시 매년 반복되는 국·도비 변경을 이유로 조정하는 일이 없도록 본예산 편성 시 부터 최소화를 위한 노력이 필요함.

○  일반 및 특별회계 세입ㆍ세출예산안에 대하여 특별히 검토가 되어야 할 사항은 신규사업 , 전년도 대비 증액된 사업분야, 결산추경 시 과다하게 감액된 사업, 보조사업 중 시비 부담율이 높은 사업분야, 세심한 심의가 필요한 분야(기금운용계획 등) 등을 사업시기의 적정성과 효율성, 시급성을 면밀히 따져보아 재원이 사장되지 않도록 철저한 심사가 필요하다고 사료됨.