		제252회 진주시의회 (제2차 정례회)
		도시환경위원회

검  토  보  고  서

□ 2024년도 본예산안

도시환경전문위원  박 경 동

2024년도 본예산(안)

(의안번호 제3483호 2023. 11. 21. 진주시장 제출)

1. 제안이유

○ 2024년도 본예산(안)을 편성하여 의회의 심의·의결을 받고자 함.

2. 주요골자

○ 2024년도 본예산(안) 규모
				(단위 : 천원)
회계별	2024년도 예산(안)	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
계	1,841,840,484	1,970,750,102	-128,909,618	-6.54
일반회계	1,491,751,138	1,529,235,387	-37,484,249	-2.45
특별회계	350,089,346	441,514,715	-91,425,369	-20.71

도시환경위원회 소관 예산현황

▣ 세출 예산 규모(총괄)

(단위 : 천원)

회계별	2024년도 예산(안)	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
계	647,781,283	792,459,819	-144,678,536	-18.26
일반회계	343,246,698	377,075,637	-33,828,939	-8.97
특별회계	304,534,585	415,384,182	-110,849,597	-26.69

▣ 일반회계 (621페이지부터)

(단위 : 천원)

항 목		2024년도 예산액	전년도 예산액	증 감	비율 (%)
계		343,246,698	377,075,637	-33,828,939	-8.97
도시건설국(313p)		142,935,124	140,226,875	2,708,249	1.93
	도시계획과	2,391,654	12,384,500	-9,992,846	-80.69
	건설하천과	75,305,371	13,410,745	61,894,626	461.53
	도 로 과	17,213,466	42,590,012	-25,376,546	-59.58
	시민안전과	10,280,531	11,353,721	-1,073,190	-9.45
	건 축 과	919,978	1,349,862	-429,884	-31.85
	주택경관과	28,974,164	24,836,003	4,138,161	16.66
	공공시설추진단	7,849,960	34,302,032	-26,452,072	-77.12
교통환경국(335p)		186,311,574	236,848,762	-50,537,188	-21.34
	교통행정과	58,553,679	76,174,700	-17,621,021	-23.13
	환경관리과	28,613,535	42,771,183	-14,157,648	-33.10
	청 소 과	37,477,795	33,504,934	3,972,861	11.86
	산 림 과	25,638,745	33,976,855	-8,338,110	-24.54
	공원관리과	25,975,692	40,612,634	-14,636,942	-36.04
	매립장사업소	9,927,730	9,693,535	234,195	2.42
	차량등록사업소	124,398	114,921	9,477	8.25
맑은물사업소(949p)		14,000,000	0	14,000,000
	수 도 과	7,000,000	0	7,000,000
	하수시설과	7,000,000	0	7,000,000

▣ 특별회계

≪공기업 특별회계≫

○ 세출 (1099페이지부터)

(단위 : 천원)

항 목	2024년도 예산액	전년도 예산액	증 감	비율(%)
계	272,483,529	370,769,188	-98,285,659	-26.51
상수도 사업	56,185,566	81,685,827	-25,500,261	-31.22
하수도 사업	66,197,963	78,653,361	-12,455,398	-15.84
도시개발사업	150,100,000	210,430,000	-60,330,000	-28.67

≪기타 특별회계≫

○ 세출 (1207페이지부터)

(단위 : 천원)

항 목		2024년도 예산액	전년도 예산액	증 감	비율(%)
계		32,051,056	44,614,994	-12,563,938	-28.16
도 시 교통사업	교통행정과 1210	14,780,598	24,917,470	-10,136,872	-40.68
	차량등록 1223	349,360	377,210	-27,850	-7.38
수질개선 (환경관리과) 1245		9,903,659	10,763,303	-859,644	-7.99
사봉지방산업단지조성 (건설하천과) 1256		1,302,000	4,487,000	-3,185,000	-70.98
지하수관리 (환경관리과) 1264		311,840	396,015	-84,175	-21.26
폐기물처리시설사업 (청소과) 1276		6,115,34	387,549	223,985	57.80
일반산업단지공공 폐수처리시설 (환경관리과) 1280		3,478,747	3,278,647	200,100	6.10
민간공원조성 특례사업 (공원관리과) 1286		1,313,318	7,800	1,305,518	16,737.41

▣ 본예산 주요 증감 내역 (도시환경위원회 소관)

일반 회계

○ 2024년도 도시환경위원회 소관 본예산안은 343,246,698천원으로

전년대비 33,828,939천원(8.97%) 감액 편성 되었음.

특별 회계

○ 2024년도 도시환경위원회 소관 특별회계 본예산안은 304,534,585천원으로

전년대비 110,849,597천원(26.69%) 감액 편성 되었음.

◁ 부서별 주요사업 증감내역 ▷

작성대상 : 1억원 이상 증감사업

【도시건설국】  일반회계

(단위 : 천원)

사업명 (도시계획과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
구)진주역 문화거리 조성사업	1,500,000	10,000,000	△8,500,000	예산 규모 축소	622
터미널 이전에 따른 중간 정류장 및 기존시설물 활용방안 검토용역	230,000	-	230,000	- 이전 터미널 부지 활용 및 도심 공동화 방지 방안 마련 - 터미널 이전에 따른 중간 정류장 설치 타당성 검토	622
사업명 (건설하천과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
망경동 지식산업센터 주변 정비공사	123,401	-	123,401	한전 지중화 사업비 정산금 납부	625
진주뿌리산업단지 보증채무 상환금	67,000,000	-	67,000,000	진주뿌리일반산단 진주시 매입확약(보증채무)에 따른 대출금 미상환액 670억원 상환	625
하천제방유지관리	2,009,524	1,483,031	526,493	- 재배정사업 감소에 따른 우수기 전 하천 지장목제거 및 예초 사업비 증가 (200백만원) - 우수기 전 하천 정비 (준설 등) 및 수해 응급복구 장비 임차비 증가(250백만원)	626
둔치 및 친수공간 조성	505,000	1,555,000	△1,050,000	신규사업 제외 및 둔치 및 친수시설 정비를 위한 최소 소요예산 확보	628
소하천(세천)정비 및 유지관리	1,427,800	4,637,800	△3,210,000	전년대비 읍면동 건의사업(재배정사업 등) 편성대상 감소 (110개소→17개소)	629
소하천정비 종합계획 (변경) 수립 용역	1,500,000	-	1,500,000	「소하천정비법」제6조에 따른 재수립 시기(10년) 도래	630
사업명 (도로과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
장재동 도시계획도로 (대로3-11호) 개설공사	500,000	4,300,000	△3,800,000	예산 부족	632
장기미집행 도시계획 도로 편입부지 관리	500,000	1,000,000	△500,000	가용재원 범위 내 예산편성	632
농어촌도로 확·포장	201,440	4,105,000	△3,903,560	가용재원 범위 내 예산편성	632
주민불편해소사업	1,881,300	6,831,500	△4,950,200	가용재원 범위 내 예산편성	632
사업명 (시민안전과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
장재·장흥 자연재해위험지구 정비사업	3,200,000	4,460,000	△1,260,000	국고보조금 변동에 따른 예산액 감소 (총사업비 변동없음)	655
소규모 공공시설 실태조사 용역	20,000	200,000	△180,000	기 시행 사업분 (21년도 마을진입로, 농로)중복 물량 차감 취입보 전수조사 실시	655
사업명 (건축과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
빈집정비사업 철거 지원 등 (민간자본사업보조)	200,000	530,000	△330,000	부서별 보조금 상한액 삭감에 따른 감액( 36동 → 14동)	657
소규모 공동주택지원사업 (민간자본사업보조)	140,000	300,000	△160,000	부서별 보조금 상한액 삭감에 따른 감액(20개소 → 7~10개소)	658
노후굴뚝 정비 지원사업 (민간자본사업보조)	100,000	-	100,000	20년 이상된 노후 굴뚝 철거비 지원 (5개소*20,000천원) ※「진주시 건축물관리 조례」개정 (23.6.5)에 의거	659
사업명 (주택경관과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
주거급여지원 (임차급여)	16,115,000	13,700,000	2,415,000	임차급여 대상자 증가	660
주거급여지원 (수선유지급여)	894,000	1,042,000	△148,000	수선유지 대상자 감소	660
제3종시설물 지정 실태조사	14,000	320,000	△306,000	2024년 실태조사 대상단지 감소	664
고령자복지주택	2,110,000	-	2,110,000	기반시설조성비 납부	664
진주시 경관기본계획 (재정비) 및 공공디자인 가이드라인 수립	340,000	-	340,000	「경관법」 제15조 (5년단위 재정비)	665
경관조명 유지관리	371,500	1,441,100	△1,069,600	경관조명 설치 신규 사업 감소	665
가로등 및 보안등 유지 관리	5,254,646	4,987,546	267,100	전기요금 인상분 반영	666
안전한 마을만들기 (주민참여)	112,330	276,850	△164,520	읍면동 주민참여예산 신청 감소	667
사업명 (공공시설추진단)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
다목적 아동복지센터 사업	7,000,000	10,000,000	△3,000,000	시 재정여건에 따른 연도별 투자계획 변경	670
진주시 복합문화공간조성	500,000	5,000,000	△4,500,000	시 재정여건에 따른 연도별 투자계획 변경	670

□ 도시건설국(건설하천과) 사봉지방산업단지 특별회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
지방산업단지조성 타회계 차입금 상환	1,302,000	4,487,000	△3,185,000	2필지 매각수입 감소	1256

【교통환경국】

<일반회계>                                                               (단위 : 천원)

사업명 (교통행정과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
어린이교통공원 관리	210,673	409,000	△198,327	◦시설비 감액	675
교통약자 이동 편의증진	3,684,800	2,932,000	752,800	◦특별교통수단민간위탁산출용역 반영	675
시내버스 재정지원	26,400,000	21,500,000	4,900,000	◦연간 재정지원금 100% 예산 반영 (전년도 80% 책정)	675
사업용자동차 유가보조	20,300,000	28,000,000	△7,700,000	◦유가보조금 지급단가 인하로 전년대비 감액	676
내부거래	5,200,506	17,570,000	△12,369,494	◦교통특별회계사업 추진	677
사업명 (환경관리과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
가정용 저녹스 보일러 보급사업	132,000	510,000	△378,000	◦가정용 저녹스 보일러지원대상자 축소 (일반가구, 저소득가구→ 저소득가구) (4,600대→220대(감4,380))	684
슬레이트 처리지원	972,880	1,141,360	△168,480	◦슬레이트 지붕개량 지원 축소 (20가구→6가구(감14))	684
어린이 통학차량의 LPG차 전환지원사업	30,000	210,000	△180,000	◦환경부의 LPG차 전환 지원 사업 감소 (30대→6대(감24))	686
전기버스 구매 지원	1,680,000	3,920,000	△2,240,000	◦친환경차 보급 축소에 따른 지원 대수 감소 (34대→12대(감22))	686
전기자동차 구매 지원	2,400,000	5,000,000	△2,600,000	◦친환경차 보급 축소에 따른 지원 대수 감소 (604대→300대(감304)	686
전기화물차 구매 지원	7,200,000	10,000,000	△2,800,000	◦친환경차 보급 축소에 따른 지원 대수 감소 (699대→400대(감299))	687
전기이륜차 구매 지원	80,000	320,000	△240,000	◦친환경차 보급 축소에 따른 지원 대수 감소 (699대→400대(감299))	687
수소자동차 구매 지원	993,000	1,655,000	△662,000	◦친환경차 보급 축소에 따른 지원 대수 감소 (50대→30대(감20))	687
노후경유차 조기폐차사업	2,226,500	3,200,000	△973,500	◦친환경차 보급 축소에 따른 지원 대수 감소 (2,000대→800대(감1,200))	688
저감장치(DPF)부착사업	198,000	462,000	△264,000	◦저감장치(DPF)부착 사업 지원 대수 감소 (140대→ 60대(감80))	689
건설기계 엔진교체 사업	792,000	495,000	297,000	◦건설기계 엔진교체 사업 지원 물량 증가 (30대→48대(증18))	689
탄소중립지원센터 운영 지원	200,000	0	200,000	◦환경부 국고보조사업 선정에 따른 탄소중립지원센터 운영	690
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	906,350	177,750	728,600	◦소규모 사업장 방지시설 지원 물량 증가 (26개소 →149개소)	691
가스열펌프(GHP) 배출가스 저감장치 부착지원 사업	280,350	0	280,350	◦가스열펌프(GHP) 대기오염 물질 저감을 위한 국고보조사업 추진 (89대)	691
무인 악취포집기 유지보수	27,000	381,000	△354,000	◦23년 무인악취포집기설치 완료에 따른 유지보수비 편성 (18개소)	692
가축분뇨 공공처리시설 기본 및 실시 설계 용역	500,000	0	500,000	◦가축분뇨 공공처리시설 (통합바이오가스) 설치에 따른 기본 및 실시 설계 용역	693
가축분뇨 공공처리시설 재해영향평가 용역	140,000	0	140,000	◦가축분뇨 공공처리시설 (통합바이오가스) 설치에 따른 재해영향평가 용역	693
비점오염원관리지역 지정 용역	150,000	0	150,000	◦비점오염원에서 유출되는 오염물질로 인한 하천‧호소의 피해정도 계량 및 비점오염관리지역으로 지정함으로서 해당 저감사업의 국비 지원율 상향 조정하고자 편성	695
댐주변지역 지원사업	650,350	536,493	113,832	◦한국수자원공사 사업비 증액	696
자전거도로 유지보수(시설비)	1,210,000	3,461,000	△2,251,000	◦자전거도로 유지관리를 위한 최소한의 사업비 반영	699
자전거도로 조명 유지보수	300,000	1,250,000	△950,000	◦자전거도로 조명 유지관리를 위한 최소한의 사업비 반영	699
나불천 국가생태 문화탐방로 조성	800,000	0	800,000	◦나불천을 따라 도보 중심의 길을 조성하여 시민들의 친환경 힐링공간 조성(환경부 국고보조사업 선정)	699
독산지구 붕괴위험지 정비	300,000	0	300,000	◦낙석 위험지 정비로 자전거 및 보행자의 안전 확보	700
내부거래 (기타회계전출금)	3,062,247	2,767,829	294,418	◦공공폐수·수질개선 전출금증가	701
사업명 (청소과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
청소업무 위탁운영	28,461,507	25,481,304	2,980,203	청소 위탁업무 인건비 단가 상승에 따른 증액편성	702
청소용품 구입	1,603,812	1,314,546	289,266	종량제 봉투 및 마대 제작단가상승 및 제작수량 증가	703
청소차량 유지관리	293,860	425,794	△131,934	내구연한 초과 교체 대상 차량 감소에 따른 감액 편성	704
자원순환센터 조성사업	700,000	0	700,000	자원순환센터 조성을 위한 용역비 편성	708
인력운영비(환경공무직)	2,657,471	2,273,203	384,268	환경공무직 인건비 상승에 따른 증액편성	712
사업명 (산림과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
임도시설(산불진화임도)	167,000	0	167,000	산불예방을 위한 임도 신설 예산 편성	725
태풍피해 복구 및 산림재해 위험목 제거	351,000	520,000	△169,000	예산절감을 위한 차수별 예산편성	727
보호수 정비	140,306	340,306	△200,000	예산절감을 위한 차수별 예산편성	727
산림병해충 예찰방제단(경상)	1,335,891	1,437,405	△101,514	국도비 가내시 반영	728
소나무 재선충병 방제(경상)	1,845,427	2,505,112	△659,685	국도비 가내시 반영	730
소나무재선충병 책임방제	200,000	400,000	△200,000	예산절감을 위한 차수별 예산편성	731
등산로 훼손지 정비	200,000	500,000	△300,000	예산절감을 위한 차수별 예산편성	737
숲길조성관리(전환사업)	500,900	300,900	200,000	도비 가내시 반영	738
치유의 숲 조성(전환사업)	2,200,000	1,430,000	770,000	도비 가내시 반영	738
도시숲정원관리인 위탁운영지원	105,280	0	105,280	국도비 가내시 반영	739
지방정원 조성	1,200,000	2,001,000	△801,000	예산절감을 위한 차수별 예산편성	740
정원박람회	378,000	180,000	198,000	2024년 정원박람회 개최를 위한 예산 증액	740
숲속의진주 총괄운영	3,090,984	2,897,871	193,113	기간제 근로자 임금단가 산정에 따른 예산 증액	740
월아산 우드랜드 운영관리	399,220	499,580	△100,360	예산절감을 위한 차수별 예산편성	742
월아산 산림레포츠단지 운영관리	62,080	168,080	△106,000	예산절감을 위한 차수별 예산편성	743
산림서비스도우미 운영지원(전환사업)	105,680	0	105,680	도비 가내시 반영	745
월아산 시유림 정비 및 유지관리	300,000	500,000	△200,000	예산절감을 위한 차수별 예산편성	746
사업명 (공원관리과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
시가지 가로수 전정 등	400,000	500,000	△100,000	2024년 상반기 집행에산 반영(하반기 예산 추경 필요)	747
읍면동 가로수 전정 및 덩굴치기	300,000	520,000	△220,000	2024년 상반기 집행에산 반영(하반기 예산 추경 필요)	747
마을 정자목 쉼터 사후관리	200,000	400,000	△200,000	2024년 상반기 집행에산 반영(하반기 예산 추경 필요)	748
노후 야외운동기구 교체 및 신규설치	100,000	300,000	△200,000	2024년 상반기 집행에산 반영(하반기 예산 추경 필요)	749
공원 녹지 정비 및 유지관리(예초, 제초 등)	1,000,000	2,570,000	△1,570,000	2024년 상반기 집행에산 반영(하반기 예산 추경 필요)	750
비봉산·선학산 공원 조성지 유지관리사업	400,000	600,000	△200,000	2024년 상반기 집행에산 반영(하반기 예산 추경 필요)	750
공원 내 시설물 정비 및 확충	400,000	300,000	100,000	주민숙원사업 추진을 위한 예산편성	751
생활주변 녹지공간 조성	100,000	200,000	△100,000	2024년 상반기 집행예산반영(하반기 예산 추경 필요)	751
기후대응 도시숲 조성	1,000,000	2,000,000	△1,000,000	24년 대상지 선정 결과 반영	751
진양호 가족공원 숲 유지관리 사업	200,000	500,000	△300,000	미보상지 협의 완료 후 추후 추경 예정	753
진양호 숲가꾸기 및 산림공원 조성사업	200,000	700,000	△500,000	서돌개비 일원 보상 협의 완료 후 추후 추경 예정	755

□ 교통환경국(교통행정과) 도시교통사업 특별회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
시내버스 숭강장 설치	44,000	383,000	△339,000	예산절감 반영	1212
시내버스 공영차고지 조성	4,100,000	0	4,100,000	2023년 1회 추경 편성 사업(41억)	1214
대중교통비 환급 지원	154,000	0	154,000	국토교통부 신규 사업 시행(2024년 내시 반영)	1214
교통안전시설물 설치 및 유지보수	2,115,000	2,936,600	△821,600	사업 물량 감소	1217
이현동 공영주차장 조성사업	2,500,000	0	2,500,000	공영주차장 조성 사업비 편성	1219
주.정차 질서확립	959,250	680,300	278,950	불법주정차 알림서비스 시스템 구축	1219

□ 교통환경국(환경관리과) 수질개선 특별회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
상수원보호구역 주민지원사업(일반)	1,081,308	1,277,770	△196,462	◦주민지원사업(일반) 중장기 지원 사업으로 대평면 LPG 배관망 설치를 위해 700백만원을 추가 전출금으로 편성 ※ 2023년 500백만원→ 2024년 700백만원(증 200 백만원)	1245

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
내부거래 (환경기초시설운영)	3,005,021	2,711,830	293,191	◦낙동강수계기금 증액	1249
내부거래 (진주시 노후관로정비 사업(2차))	496,000	1,864,000	△1,368,000	◦낙동강수계기금 감액	1250
내부거래 (하수관로설치)	2,846,000	2,565,000	281,000	◦낙동강수계기금 증액	1250
내부거래 (대평면 LPG 배관망 집단 공급사업)	700,000	520,000	180,000	◦대평면 LPG 배관망 집단 공급사업 시행에 따른 추가 편성	1251

□ 교통환경국(환경관리과) 지하수관리 특별회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
	해 당	없 음

□ 교통환경국(환경관리과) 일반산업단지공공폐수처리시설 특별회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
공공폐수처리시설 효율적 운영	1,819,600	1,653,600	166,000	◦공공폐수처리시설 위탁운영비 증가 ◦ 공공폐수처리시설 위탁 운영비 원가산정 용역비 편성	1280
정촌일반산업단지 공공폐수처리시설	1,213,047	898,747	314,300	◦공공폐수처리시설 운영비 및 시설 개선비 증가	1280
사봉일반산업단지 공공폐수처리시설	418,100	698,300	△280,200	◦공공폐수처리시설 시설 개선비 감소	1281

□ 교통환경국(청소과) 폐기물처리시설사업 특별회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
예비비	15,334	387,549	△372,215	특별회계 예비비의 경우 총예산액 1% 미만 계상	1276
소각시설 설치사업	300,000	0	300,000	소각시설 설치 사업을 위한 사전 용역을 위한 신규편성	1276
음식물류폐기물 공공처리시설 개선사업	5,800,000	0	5,800,000	시설 노후화로 인한 위험성 배제 및 악취 저감을 위한 대수선비 신규편성	1276

□ 교통환경국(공원관리과) 민간공원조성특례사업 특별회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
장재공원 민간특례사업 토지보상비	331.318	7.800	△323,518	보상 소송진행 및 토지보상	1285
장재공원 민간특례사업 기타반환금	982,000	0	△982,000	「진주시 민간특례사업 협약서」제18조(사업비 정산 및 집행잔액 반환 등)에 의거한 집행잔액 반환금	1286

□ 매립장사업소   일반회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
온실가스배출권 구입	240,000	0	240,000	온실가스배출권의 할당 및 거래에 관한 법률에 따른 배출권 확보	1022
덤프트럭(15톤) 구입	165,000	0	165,000	장비 노후화로 인한 교체	1023

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
지게차(2.9톤) 구입	60,000	0	60,000	장비 노후화로 인한 교체	1024
암롤트럭 구입	115,000	0	115,000	장비 노후화로 인한 교체	1024
재활용품 선별장 운영 위탁	2,536,000	2,375,000	161,000	용역비 산정 용역 결과 인건비 인상에 따른 증액	1025
재활용품선별장 시설 유지관리	40,000	310,000	△270,000	폐스티로폼 감용기 교체 사업 완료	1025
음식물쓰레기 공공처리시설 운영	0	110,000	△110,000	음식물처리장 전기실 환경개선공사 사업 완료	1025

□ 차량등록사업소   일반회계

(단위 : 천원)

사업명	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
	해 당	없 음

【맑은물사업소】 공기업 특별회계 (상․하수도)

(단위 :천원)

사업명 (수도과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
상수도신설공사수입	1,000,000	1,300,000	△300,000	신축 건축물 및 공동주택 감소 예상으로 신설공사 수입 감소	1103
예금이자수입	420,000	300,000	120,000	예금 이율 상승	1103
일반회계전입금	510,000	0	510,000	23년도 수도요금 감면지원 일반회계 전입금 (22년도 일반회계 전입금은 22년 3차 추경에서 지원)	1103
배·급수시설 운영관리 - 수선유지비	3,051,900	3,329,900	△278,000	노후상수관로 교체로 누수 수선 유지비 감소	1111
배·급수시설 운영관리 - 동력비	472,560	361,200	111,360	전기요금 인상률 23%반영 및 유량계 및 수압계 전기요금 반영	1111
급수공사-신설공사비	1,005,000	1,305,000	△300,000	신축 건축물 및 공동주택 감소 예상으로 신설공사비 감소	1112
인건비(수도행정) -연금부담금	1,244,794	1,033,459	211,335	수도과, 정수과 직원 연금부담금 기본급 인상률 및 요율 변동 반영	1117
인건비(배·급수) -보수	1,062,536	1,168,805	△106,269	수도시설, 급수, 관리팀 직급별 인원 조정	1117
인건비(징수및수용가관리) -보수	601,464	462,231	139,233	요금팀 신규 인사발령 및 인상분(2.5%) 반영	1120
인건비(징수및수용가) -기간제근로자등보수	275,840	147,317	128,523	스마트검침 시스템 구축 사업에 필요한 신규 인력의 인건비 편성 및 임금 인상분 반영	1121
검침 및 요금고지 관리 -급수계량기교체비	200,000	0	200,000	체납수용가 직권폐전 처리	1126
검침 및 요금고지 관리 -수선유지비	500,000	0	500,000	난검침 계량기 이설(2억, 관리팀→요금팀으로 이동) 스마트검침 유지관리(3억) 신규 편성	1126
검침 및 요금고지 관리 -민간검침활동지원비	444,681	558,261	△113,580	스마트검침 전환에 따라 민감검침 전수 및 검침원 감소	1126
시설분담금수입	704,905	428,430	276,475	24년 가정급수공사 시설분담금 인상 반영 (조례 개정)	1129
순세계잉여금	6,756,763	16,372,519	△9,615,756	노후정수장 정비사업 시비 매칭(150억)으로 이월액 감소	1129
기타자본적수입	6,740,000	250,000	6,490,000	일반회계전입금 수입 증가	1130
노후정수장 정비사업	1,208,000	25,258,000	△24,050,000	계속비 사업으로 2024년 국비 가내시 반영에 따른 편성	1131
고도정수처리시설 설치사업(전환사업)	1,286,000	3,000,000	△1,714,000	계속비 사업으로 2024년 도비 가내시 반영에 따른 편성	1131
급수시설 개선(구축물)	407,200	714,400	△307,200	예산절감으로 사업비 삭감 조정	1132
노후수도관 및 관망 정비(구축물)	2,400,000	3,600,000	△1,200,000	예산절감으로 사업비 삭감 조정	1133
지방상수도 현대화사업	11,656,000	6,349,000	5,307,000	계속비 사업으로 2024년 국비 가내시 반영에 따른 편성	1133
사업명 (정수과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
상수도 시설물 정밀 안전진단 및 정기점검 용역	600,000	-	600,000	「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」제12조에 따른 정밀안전진단 용역 시행	1108
액화염소 저장용기 구입	110,000	-	110,000	액화염소 저장용기 10개 노후로 구입	1134
사업명 (하수시설과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
BTL 하수관거 정비	1,309,428	16,435,103	△15,125,675	BTL 임대료 상환을 사업예산→자본예산으로 변경 편성(13,623백만원), BTL 운영비 상반기분 편성	1171
하수관거 유지관리	1,465,730	1,864,210	△398,480	연구용역비(공공하수도 기술진단 대상구역 조정 4→1개소) 및 수선유지비 삭감	1171
인력운영비(하수시설과)	2,829,514	2,722,110	107,404	일반직(16명), 공무직(9명) 보수 및 부담금 등 증액 조정	1173
대곡 공공하수처리 시설 증설사업	3,828,000	9,544,0.00	△5,711,000	계속비사업으로 24.6월 준공을 위한 잔여 국도비 반영	1183
강주 소규모 공공하수 처리시설 증설사업	977,800	396,000	581,800	계속비 사업으로 사업집행계획 및 국도비 가내시 반영에 따른 편성	1183
서촌 소규모 공공하수 처리시설 증설사업	433,000	600,000	△167,000	계속비 사업으로 사업집행계획 및 국도비 가내시 반영에 따른 편성	1183
읍면동 하수관로 정비사업(구축물)	1,830,000	2,197,000	△367,000	읍면동 소규소 하수관로 정비사업비 삭감	1184
초전동 외 8개지구 하수관로 정비사업	1,752,200	3,688,000	△1,935,800	계속비 사업으로 사업집행계획 및 국도비 가내시 반영에 따른 편성	1184
상평공공폐수처리시설 노후폐수관로 정비사업 (국가직접지원사업)	3,552,000	643,000	2,909,000	환경부 협약에 따른 시비 부담분 예산 확보	1185
진주시 노후하수관로 정비사업(1차/2단계)	2,500,000	4,694,000	△2,194,000	계속비 사업으로 사업집행계획 및 국도비 가내시 반영에 따른 편성	1185
진주시 노후하수관로 정비사업(2차)	1,402,000	1,800,000	△398,000	계속비 사업으로 사업집행계획 및 국도비 가내시 반영에 따른 편성	1185
문산지역 하수관로 정비사업	583,000	0	583,000	국고보조사업 신규선정으로 기본 및 실시설계 시행에 따른 예산 확보	1185
사봉지역 하수관로 정비사업	766,000	400,000	366,000	계속비 사업으로 사업집행계획 및 국도비 가내시 반영에 따른 편성	1185
하수도 개별 건물 배수설비 조사 및 연결 관로 DB 구축 용역	400,000	0	400,000	배수설비 현황 파악 및 위치정보 관리를 위해 신규사업 편성	1185
2006년 하수관거 BTL사업 시설임대료 상환	5,707,000	0	5,707,000	사업예산→자본예산으로 변경 편성	1186
2008년 하수관거 BTL사업 시설임대료 상환	6,799,000	0	6,799,000	사업예산→자본예산으로 변경 편성	1186
사업명 (하수운영과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
진주공공하수처리시설 분뇨처리동 내진보강	250,000	400,000	△150,000	내진보강 대상물의 규모(층수, 면적 등), 보강 위치 및 보강방법 등 사업량 변동에 따른 증감	1183

□ 맑은물사업소  일반회계

(단위 : 천원)

사업명 (수도과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
내부거래지출	7,000,000	0	7,000,000	일반회계 전출금	949
사업명 (하수시설과)	예산액	전년도 예산액	증감액	증감사유	페이지
내부거래지출	7,000,000	0	7,000,000	일반회계 전출금	950

□ 검토사항

○ 일반회계 세출 분야

▪ 도시건설국 소관 세출예산은 전년대비 2,708,249천원

증액(1.93%) 편성된  142,935,124천원 임.

▪ 교통환경국 소관 세출예산은 전년대비 50,537,188천원

감액(21.34%) 편성된 186,311,574천원 임.

○ 특별회계 세출 분야

▪ 공기업 특별회계(3건)는 전년대비 98,285,659천원

감액(26.51%) 편성된 272,483,529천원 임.

- 상수도사업(수도,정수과), 하수도사업(하수시설,하수운영과),

도시개발사업(도시계획과)

▪ 기타 특별회계(7건)은

전년대비 12,563,938천원 감액(28.16%) 편성된 32,051,056천원 임.

□ 종합의견

○ 도시환경위원회 소관 2024년도 본예산안을 분석 검토한 결과, 2023년 세출 예산에 비하여 일반회계는 약 8.97%(33,828,939천원) 감액 되었고, 특별회계는 26.69%(110,849,597천원) 감액되어 전체적으로 18.26% 감액(1,44,678,536천원)된 647,781,283천원으로 편성 되었음.

○ 분야별 주요사업으로는 도시개발 ․ 건설 분야에는 구)진주역 문화거리 조성사업 15억원, 진주뿌리산업단지 보증채무 상환금 670억원, 장재동 도시계획도로 (대로3-11호) 개설공사 5억원, 하천제방유지관리 20억원,  터미널 이전에 따른 중간 정류장 및 기존시설물 활용방안 검토용역 2억원 등으로 편성하였고

○ 재해 ․ 안전 분야에는 장재.장흥 자연재해위험지구 정비사업 32억원 등으로 편성함.

○ 교통 ․ 도로 ․ 지역기반 분야에는 장기미집행 도시계획도로 편입부지

관리 5억원, 빈집정비사업 철거 지원 등(민간자본사업보조) 2억원, 노후굴뚝 정비 지원사업(민간자본사업보조) 1억원, 교통약자 이동 편의증진 36억원, 사업용자동차 유가보조 200억원, 어린이교통공원 관리 2억원, 고령자복지주택 21억원, 가로등 및 보안등 유지  관리 52억원, 다목적 아동복지센터 사업 70억원, 진주시 복합문화공간조성 5억원 등으로 편성함.

○ 환경 ․ 청소 ․ 상하수도 분야에는 슬레이트 처리지원사업 9억원, 전기버스 구매지원 16억원, 전기자동차 구매지원 24억원, 전기화물차 구매지원 72억원, 수소자동차 구매 지원 10억원, 노후경유차 조기폐차사업 22억원, 청소업무 위탁운영 284억원, 자원순환센터 조성사업 7억원, 진주시 노후하수관로정비사업(1차/2단계) 25억원, 사봉지역 하수관로정비사업 7억원,  2006년 하수관거BTL사업 시설임대료 상환   57억원, 대곡 공공하수처리시설 증설사업 38억원 등으로 편성함.

○ 산림 ․ 도시녹화 분야에는 소나무 재선충병 방제(경상) 18억원, 소나무재선충병 책임방제 2억원, 숲길조성관리(전환사업) 5억원, 숲길조성관리(전환사업) 22억원, 숲속의진주 총괄운영 30억원 등으로 편성함.

○ 상기와 같이 시민이 행복하고 골고루 살기 좋은 도시 건설을 위해 필요한 부문에 예산편성과 시민복지증진 분야에도 예산을 반영한 내용에 대해서는 효율성 있게 예산을 편성한 것으로 판단됨.

※ 도시환경위원회 소관 2024년 일반회계 명시이월 현황 : 101건, 이월액 689억원