제252회 진주시의회(제2차정례회)

기 획 문 화 위 원 회

검  토  보  고  서

□ 2024년도 본예산안

전문위원  정 구 화

□ 2024년도 본예산(안)

(의안번호 제3483호, 2023. 11. 21.  진주시장 제출)

1. 주 문

❍ 2024년도 본예산안을 편성하여 심의·의결

2. 제안이유

❍ 2024년도 본예산안을 의회의 심의·의결 받고자 함.

3. 주요내용

❍ 예산 규모(시 전체)                                                  (단위 : 천원)

회 계 별	2024년도 예산안	전년도예산액	증 감	증감률 (%)
계	1,841,840,484	1,970,750,102	-128,909,618	-6.54
일 반 회 계	1,491,751,138	1,529,235,387	-37,484,249	-2.45
특 별 회 계	350,089,346	441,514,715	-91,425,369	-20.71

❍ 세입 예산(시 전체)                                                  (단위 : 천원)

구 분	2024년도 예산안		전년도 예산액		증 감
		구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
계	1,841,840,484	100	1,970,750,102	100	-128,909,618	-6.54
지방세 수입	236,930,000	12.86	249,930,000	12.68	-13,000,000	-5.20
세외수입	131,183,492	7.12	113,488,794	5.76	17,694,698	15.59
지방교부세	450,000,000	24.43	515,000,000	26.13	-65,000,000	-12.62
조정교부금 등	61,030,000	3.31	68,800,000	3.49	-7,770,000	-11.29
보조금	610,409,636	33.14	602,287,073	30.56	8,122,563	1.35
지방채	1,500,000	0.08	2,800,000	0.14	-1,300,000	-46.43
보전수입등 내부거래	350,787,356	19.05	418,444,235	21.23	-67,656,879	-16.17

4. 검토내용

가. 세출 예산 규모(기획문화위원회 소관)

❍ 총 괄                                                             (단위 : 천원)

회 계 별	2024도 예산안	전년도예산액	증 감	증감률(%)
계	351,406,636	397,693,195	-46,286,559	-10.76
일 반 회 계	349,529,158	395,830,589	-46,301,431	-10.81
특 별 회 계	1,877,478	1,862,606	14,872	0.79

❍ 일반회계                                                           (단위 : 천원)

항 목		2024년도 예산안	전년도예산액	증 감	증감률(%)
계		349,529,158	395,830,589	-46,301,431	-10.81
공보관		2,957,864	3,026,894	-69,030	-2.28
감 사 관		162,418	160,396	2,022	1.26
기획행정국		213,470,497	231,135,065	-17,664,568	-7.64
	기획예산과	15,767,659	31,349,257	-15,581,598	-49.70
	행정과	178,414,872	170,331,745	8,083,127	4.75
	민원여권과	483,246	581,541	-98,295	-16.90
	회계과	7,314,018	7,427,117	-113,099	-1.52
	스마트도시과	7,975,106	16,344,804	-8,369,698	-51.21
	정보통신과	3,515,596	5,100,601	-1,585,005	-31.07
문화관광체육국		102,410,709	123,507,021	-21,096,312	-17.08
	문화예술과	29,077,122	33,857,857	-4,780,735	-14.12
	관광진흥과	15,999,275	36,059,397	-20,060,122	-55.63
	체육진흥과	20,121,510	28,110,438	-7,988,928	-28.42
	도시재생과	35,919,030	24,163,397	11,755,633	48.65
	위생과	1,293,772	1,315,932	-22,160	-1.68
보건소		27,885,412	33,622,278	-5,736,866	-17.06
	보건행정과	14,473,540	21,725,906	-7,252,366	-33.38
	건강증진과	10,262,293	8,932,290	1,330,003	14.89
	치매정신건강과	3,149,579	2,964,082	185,497	6.26
진주성관리사업소		2,642,258	4,378,935	1,736,677	-39.66

❍ 특별회계                                                            (단위 : 천원)

항 목	2024년도 예산안	전년도예산액	증 감	증감률(%)
계	1,877,478	1,862,606	14,872	0.79
중앙지하도상가	920,000	901,000	19,000	2.11
진주성사적관리	957,478	961,606	-4,128	-0.43

나. 주요 사업 현황(기획문화위원회 소관)

❍ 세 출                                                               (단위 : 천원)

부서명 (페이지)	사 업 내 용	예산액	기정액	증감액	증감 사유
공보관 (p.254)	[신규] IP방송시스템 교체	260,000	0	260,000	2012년 구축된 IP방송 시스템 서버 운영체계 기술 종료 및 노후화된 시스템 교체
기획예산과 (p.274)	[신규] 시설관리공단 설립	1,019,000	0	1,019,000	시설관리공단 설립에 필요한 필수기반 마련 소요경비(창업비)
기획예산과 (p.275)	[신규] 시설관리공단 운영지원	1,744,000	0	1,744,000	공단 설립 후 공단 자체 운영비(인건비 및 대행사업비 등)
기획예산과 (p.276)	[신규] 차세대 지방재정관리시스템 재해복구시스템 구축 부담금	101,000	0	101,000	천재지변 등 재해에 대비하여 데이터 보존 및 복구를 위한 재해복구시스템 구축
행정과 (p.298)	기간제근로자등 보수	1,908,508	1,817,019	91,489	보험료 요율 인상 및 봉급인상률에 따른 보험료 증액
행정과 (p.300)	공무원 역량강화 워크숍 개최	40,000	80,000	△40,000	워크숍 참석 인원 축소 (200명→100명)
행정과 (p.303)	인력운영비 (총괄)	154,312,260	146,305,078	8,007,182	호봉상승 및 봉급 인상률(2.5%) 반영, 임기제 6~7급 인원수 증가로 봉급월액 인상
행정과 (p.314)	인력운영비 (공무직)	9,163,859	8,402,832	761,027	정원 및 보험요율 인상, 공로상여금신설 및 봉급인상분 반영
회계과 (p.326)	청사 전기요금	828,000	620,400	207,600	시청사 내 냉난방기 및 스마트 안내시스템 등 전력사용 제품 증가로 에너지 사용량 증가 및 전기요금 인상 등에 따른 증액
회계과 (p.327)	한국지방재정 공제회비	1,324,000	1,164,000	160,000	각종 사업 준공(전 부서)에 따른 건물시설물 재해복구· 영조물 손해배상 공제 등록 대상 증가 및 연간 공제회비 인상률 반영
회계과 (p.328)	공공시설물 유지보수	350,000	280,000	70,000	공공청사 노후화로 본예산 편성 외 수시로 발생하는 시청사 및 읍면동 시설물 정비물량 증가에 따른 증액
회계과 (p.329)	[신규] 시청사 전층 화장실 접지콘센트 선로 공사	80,000	0	80,000	화장실 비데 등 안전한 전원공급 및 이용자의 감전 방지를 위한 접지콘센트 설치
회계과 (p.329)	[신규] 시청사 행정동 방충망 설치	100,000	0	100,000	청사 내 벌레 유입 방지를 위한 행정동 방충망 설치
회계과 (p.329)	[신규] 시청사 1층 민원부서 시스템 냉난방기 설치	230,000	0	230,000	1층 민원부서의 높은 층고로 기존 FCU 및 천장형 공조시스템 으로는 냉난방 효율이 저하되어 쾌적한 업무환경 조성 및 민원 편의제고를 위한 냉난방기 추가 설치
회계과 (p.329)	[신규] 시청사 유출 지하수 활용사업(2차)	100,000	0	100,000	조경용수 및 바닥분수 용수 활용으로 수돗물 사용량 및 예산 절감
회계과 (p.329)	[신규] 이반성면사무소 방수공사	80,000	0	80,000	청사 내 누수 방지를 위한 옥상 방수 및 지붕 보수
회계과 (p.329)	[신규] 미천면사무소 담장 정비공사	63,000	0	63,000	면사무소 내 붕괴위험 담장 정비로 안전한 청사 구축
회계과 (p.329)	[신규] 대평면사무소 냉난방기 교체 및 방수공사	161,000	0	161,000	쾌적한 청사 환경조성을 위한 노후 냉난방기 교체, 옥상 방수 및 지붕 보수
회계과 (p.329)	[신규] 판문동 행정복지센터 방수공사	70,000	0	70,000	청사 내 누수 방지를 위한 옥상 난간 보수 및 방수
회계과 (p.329)	[신규] 읍면동 청사 (제3종시설물) 보수·보강공사	94,000	0	94,000	제3종시설물로 지정된 읍면동 청사 보수·보강
스마트도시과 (p.332)	미디어아트 콘텐츠 개발	150,000	50,000	100,000	성북지구, 물초울공원 미디어파사드 준공에 따른 미디어아트 콘텐츠 추가 개발
스마트도시과 (p.332)	[신규] 스마트주차장 확대 구축	104,000	0	104,000	2024년 주민참여예산 (시 참여형)선정 (기획예산과-13679호)
스마트도시과 (p.335)	[신규] 빅데이터 분석용 민간데이터 구매	60,000	0	60,000	데이터기반행정 활성화에 관한 법률에 의거 빅데이터 분석을 위한 민간데이터 기초자료 구입
스마트도시과 (p.335)	[신규] 지능형 교통체계 유지관리	88,452	0	88,452	지능형교통체계사업(2021. 1 ~ 2022. 6.) 종료에 따른 유지 보수비 산정
스마트도시과 (p.335)	교통빅데이터 센터 유지관리	21,960	81,132	△59,172	소프트웨어 엔진 및 하드웨어 유지보수비 제외(감액) 산정
스마트도시과 (p.336)	버스정보안내기 교체 및 신규 설치 사업	440,000	1,308,500	△868,500	예산삭감에 따른 노후 버스안내기 교체 사업물량 조정
스마트도시과 (p.336)	노후 보안장비(VPN) 교체 구입	20,000	97,000	△77,000	전년 대비 버스정보시스템 교체 사업물량 조정
스마트도시과 (p.337)	[신규] 방화벽 (인터넷망, 경찰망) 교체	88,000	0	88,000	방화벽 개발사의 기술지원 종료로 CCTV용 노후 방화벽 (인터넷망, 경찰망) 교체(2식) ※ 구입년도 2014년 (내구연한 6년)
스마트도시과 (p.337)	[신규] 노후 민방위 경보단말 교체	225,000	124,000	101,000	노후 민방위 경보단말 교체(5식) ※ 구입년도 2011년 (내구연한 9년)
스마트도시과 (p.338)	영상저장분배 S/W 증설	13,500	94,500	△81,000	전년 대비 S/W구입 사업량 감소
스마트도시과 (p.338)	CCTV 전용회선 요금	644,892	696,960	△52,068	CCTV 전용회선 요금 단가 인하
스마트도시과 (p.338)	[신규] 지능형 CCTV 설치(도) (도 30%, 시 70%)	300,000	0	300,000	2024년 지능형 CCTV 설치지원사업 보조금 교부결정 (도정보통신담당관-17898호)
스마트도시과 (p.338)	지능형 CCTV 확대설치(자체)	1,000,000	2,313,000	△1,313,000	예산 삭감에 따른 CCTV 설치 사업 물량 조정
정보통신과 (p.341)	[신규] 통합로그 관리시스템 교체	65,000	0	65,000	2014년 도입제품의 서비스지원 종료로 정보화시스템의 접속기록, 권한내역 등의 의무보관 준수
정보통신과 (p.342)	행정업무용 범용소프트웨어 사용권 구입	286,800	232,280	54,520	SW단가 및 수량조정 · MS오피스 250 → 264천원 · 한글90 → 100천원 · 포토샵 5본 → 20본 · Adobe 통합팩 1,173천원,30본
정보통신과 (p.342)	[신규] 보조기억 매체제어 시스템 교체	78,000	0	78,000	2016년 도입제품의 오류개선 및 보안 정책 강화를 통한 업무자료 유출 방지
정보통신과 (p.342)	[신규] 개인정보 유출방지 프로그램 교체	95,000	0	95,000	2012년 도입제품의 서비스지원 종료로 업무용 PC에 저장된 개인 및 중요정보 관리
정보통신과 (p.342)	행정업무용 전산장비구입	412,500	940,000	△527,500	행정업무에 필요한 장비 구입수량 조정 컴퓨터 420 → 150대 프린터 190 → 150대 복사기 30 → 15대
정보통신과 (p.342)	전산실 네트워크 스위치 교체	62,000	0	62,000	소규모 시스템의 가상화 전환 구축에 필요한 네트워크 포트부족 해결 및 저속서비스 개선을 통해 자원 활용성 상승 및 예산절감
정보통신과 (p.342)	[신규] 노후 테이프 백업장비 교체	74,000	0	74,000	2016년 도입제품의 교체를 통해 재해 재난 상황에 대비하여 타기관에 소산가능한 환경 구성
정보통신과 (p.344)	[신규] 침입방지시스템(IPS) 교체구입	51,000	0	51,000	2013년 도입제품 교체하여 불법침입 실시간 탐지·차단으로 행정망통신 보안성 확보
정보통신과 (p.344)	[신규] 암호화장비(VPN)관리서버 교체구입	50,000	0	50,000	2010년~2011년 도입제품의 국정원 보안 인증만료와 본청 및 외청 간 암호화 통신을 통한 행정자료 불법유출 차단으로 보안강화
정보통신과 (p.344)	[신규] 방화벽 정책 통합관리시스템 구입	74,000	0	74,000	행정망 보호를 위한 다수의 방화벽 장치를 일원화된 정책으로 통합관리하여 보안 강화
문화예술과 (p.401)	문화도시 추진 공모사업	500,000	700,000	△200,000	지역문화진흥공모 사업에서 문화도시 추진 공모사업으로 변경에 따른 사업비 조정
문화예술과 (p.401)	통합 문화이용권 사업	2,332,850	2,017,070	315,780	1인당 지원액 증가 (11만원→13만원)에 따른 사업비 증가
문화예술과 (p.403)	종교시설 안전점검	4,877	128,300	△123,423	실태조사 대상수 (2009.1.1. 이전 승인된 대상 건축물)감소
문화예술과 (p.403)	진주시사 편찬	125,992	60,000	65,992	기간제 근로자 채용 및 집필 원고료 산정
문화예술과 (p.410)	읍면 지역 찾아가는 음악회	25,000	76,000	△51,000	개소수 축소에 따른 예산 삭감 (6개소→2개소)
문화예술과 (p.411)	이스포츠 상설경기장 운영	350,000	0	350,000	2024년 3월 준공 및 개관 예정 지방비 (500백만원) 중 도30%, 시70%
문화예술과 (p.411)	전통문화체험관 조성	964,000	0	964,000	공사 착공을 위한 국도비 지원계획에 따른 시비 확보
문화예술과 (p.412)	다목적 문화센터 건립	3,000,000	0	3,000,000	다목적문화센터 건립을 위한 토지보상비 확보
문화예술과 (p.412)	동부시립도서관 건립 (전환사업)	2,900,000	5,000,000	△2,100,000	건축공사 2차분 발주
문화예술과 (p.412)	이성자미술관 행사 운영	622,960	882,960	△260,000	- 이성자 105주년 탄생 행사 종료에 따른 예산 감소 - 전시, 행사 및 미술품 구입 예산 감소
문화예술과 (p.414)	익룡발자국 전시관 운영	298,063	726,312	△428,249	전시, 행사 규모 축소 및 사업 완료에 따른 운영 예산 감소
문화예술과 (p.416)	일호광장 진주역 운영	172,394	223,219	△50,825	기획전시 규모 축소에 따른 운영비 감소
문화예술과 (p.417)	문화관광재단 운영지원	2,931,526	5,859,232	△2,927,706	문화도시사업 진주시 직접추진 및 홍보채널 통폐합 등으로 인한 감액
문화예술과 (p.419)	진주문화유산 야행	435,000	275,000	160,000	문화재청 2024 문화유산 야행 공모사업 선정
문화예술과 (p.420)	문화유산 미디어아트 사업	1,800,000	0	1,800,000	문화재청 2024 문화유산 미디어아트 공모사업 선정
문화예술과 (p.421)	전통예술회관 운영 및 오광대 전수교육관 운영	177,960	322,070	△144,110	전년도 시설비(190,000천원) 물품구입(30,000천원) 집행완료에 따른 예산 감액
문화예술과 (p.422)	무형문화유산 전수교육관 활성화사업	20,000	75,000	△55,000	전년도 민간행사 사업보조(75,000천원) 집행완료에 따른 예산 감액 및 2024년 공모사업 선정(20,000천원)에 따른 예산 편성
문화예술과 (p.425)	향토문화유산 자료 수집	33,000	83,000	△50,000	22~23년 기증사례금 지급사유 미발생으로 수요감소 추정
문화예술과 (p.425)	유네스코 창의도시 네트워크 추진	149,900	219,200	△69,300	「유네스코 창의도시공예 및 민속예술 국제저널」발간을 진주문화관광재단 출연금으로 편성 (‘23년 본예산 사무관리비 70백만원 → 1회 추경 위탁사업비로 변경 →‘24년 본예산 출연금으로 편성)
문화예술과 (p.426)	2025 진주 전통공예 비엔날레	50,000	595,000	△545,000	격년제 개최. 2025비엔날레 준비를 위한 예술감독 위촉, 큐레이터 채용 (10월~12월) 인건비 3개월분
문화예술과 (p.426)	진주 세계민속예술 비엔날레	250,000	0	250,000	2024비엔날레 개최 (격년제)
문화예술과 (p.426)	허선구고가 안채 및 문간채 보수 공사	370,000	300,000	70,000	2024년 도지정 문화유산 보수사업 확정
문화예술과 (p.427)	진주 동산재 문헌봉 보수	60,000	0	60,000	2024년 도지정문화유산 보수사업 확정
문화예술과 (p.427)	진주 두방사 다층석탑 주차장 및 주변 안전 난간 설치	150,000	0	150,000	2024년 도지정문화유산 보수사업 확정
문화예술과 (p.427)	진주 강민첨탄생지 경원당 및 개경재 보수	80,000	0	80,000	2024년 도지정문화유산 보수사업 확정
문화예술과 (p.427)	진주 청곡사 성은암 대웅전 해체 보수 공사	200,000	0	200,000	청곡사 성은암 대웅전 준공을 위한 사업비(보조금) 지원 필요
문화예술과 (p.428)	진주 용암사지 승탑 재난방지시설 구축	80,000	0	80,000	2024년 재난안전관리사업 국고보조금 예산 통지 반영
문화예술과 (p.429)	진주 정촌면 백악기 공룡 익룡발자국 화석산지 토지매입	2,200,000	2,640,000	△440,000	2024년 국가유산 보수정비사업 국고보조금 예산(안)통지 반영
문화예술과 (p.429)	진주 정촌면 백악기 공룡 익룡발자국 화석산지 보호각 및 공원조성 설계	500,000	0	500,000	2024년 국가유산 보수정비사업 국고보조금 예산(안)통지 반영 (기획설계 결과에 따름)
문화예술과 (p.430)	진주 가진리 새발자국과 공룡발자국 화석산지 보존처리	80,000	0	80,000	2024년 국가유산 보수정비사업 국고보조금 예산(안) 통지 반영 (화석 훼손원 분석 용역 결과에 따름)
관광진흥과 (p.433)	하모캐릭터 공공미술 전시	200,000	300,000	△100,000	대규모 공공미술 전시 축소 (금호지 공공미술)
관광진흥과 (p.433)	방송콘텐츠 제작지원	0	440,000	△440,000	지역관광 홍보 마케팅 축소
관광진흥과 (p.435)	야간관광 특화도시 조성사업	660,000	0	660,000	문체부 공모사업으로 한국관광공사 컨설팅 결과에 따른 사업비 편성(2023~2026년)
관광진흥과 (p.436)	관광시설물 유지관리	50,000	180,000	△130,000	2023년 홍보화면 교체로 감액 편성
관광진흥과 (p.439)	전통 소힘겨루기대회 지원 (토요상설)	319,240	399,050	△79,810	경기운영 횟수 축소(25회￫20회)
관광진흥과 (p.441)	개평할매 고가스테이 건립사업	1,800,000	200,000	1,600,000	고가스테이 건립비 편성
관광진흥과 (p.443)	유등전시관 시설물품구입	100,000	30,000	70,000	빔프로젝터 등 필요장비 구입
관광진흥과 (p.443)	축제 개최 지원 홍보비	370,000	290,000	80,000	축제 통합 홍보에 따른 증액 편성 (개천예술제 홍보비 전액(1억2천)삭감)
관광진흥과 (p.444)	진주남강유등 축제 행사지원	2,598,000	2,800,000	△202,000	불꽃놀이 분리
관광진흥과 (p.444)	불꽃놀이 개최지원	130,000	0	130,000	10월 축제 불꽃놀이 행사의 효율적인 운영을 위해 통합 신규 편성
관광진흥과 (p.445)	실경역사뮤지컬 의기논개	200,000	500,000	△300,000	행사 축소 개최 (8회￫2회)
관광진흥과 (p.445)	진주대첩 재현행사 (촉석산성 아리아)	200,000	280,000	△80,000	부대행사(야간행렬) 행사 축소
관광진흥과 (p.446)	개천예술제 행사 지원	1,438,000	1,586,000	△148,000	불꽃놀이 행사 분리 및 체험 프로그램 축소
관광진흥과 (p.446)	개천예술제 해외교류 지원	20,000	160,000	△140,000	해외교류 격년제 운영으로 감액 편성
관광진흥과 (p.446)	진주 M2페스티벌 행사지원	320,000	500,000	△180,000	진주성 미디어아트 공모사업과 연계하여 미디어예산 감액 편성
관광진흥과 (p.447)	진주 K-기업가정신센터 기간제 근로자등인건비	182,536	87,251	95,285	관람객 증가에 따른 기간제 증원
관광진흥과 (p.448)	진주 K-기업가정신센터 시설보수정비	50,000	182,000	△132,000	센터 시설 정비 완료에 따른 시설비 감액 편성
관광진흥과 (p.448)	진주 K-기업가정신국제 포럼 개최	290,000	0	290,000	연사섭외 및 초청비용 증액 편성 (2023 추경편성)
관광진흥과 (p.448)	진주 K-기업가정신확산 포럼 및 세미나 등 개최	100,000	170,000	△70,000	보조사업 (청년, 상설 포럼) 실시로 자체포럼 축소
관광진흥과 (p.448)	진주 K-기업가정신 외빈 초청여비	50,000	0	50,000	진주 K-기업가정신 세계적 확산행사를 위한 초청 여비 증액 편성 (2023 추경편성)
관광진흥과 (p.448)	진주 K-기업가정신 청년포럼	50,000	0	50,000	진주 K-기업가정신 청년포럼 개최 (2023 추경편성)
관광진흥과 (p.448)	진주 K-기업가정신 상설포럼	50,000	0	50,000	진주 K-기업가정신 상설포럼 확대 개최 (2023 추경편성)
체육진흥과 (p.451)	진주시체육회 운영지원	3,008,828	3,516,995	△508,167	체육회 운영 및 체육진흥 사무 위탁을 위한 필수경비 소요액 검토 산정으로 예산절감 극대화
체육진흥과 (p.451)	장애인 문화체육센터 관리위탁금	1,195,105	830,310	364,795	진주시 장애인 문화체육센터의 효율적인 관리를 위한 운영 위탁금 지원
체육진흥과 (p.451)	각종 체육대회 개최 지원	653,500	470,500	183,000	지방보조금의 투명한 예산관리와 효율적인 운영을 위해 추경 편성 없이 본예산 전액 편성
체육진흥과 (p.452)	스포츠강좌 이용권 지원	1,807,200 (기 862,520) (도 162,648) (시 379,512)	1,232,171 (기 862,520) (도 110,895) (시 258,756)	575,029 (기 402,520) (도 51,753) (시 120,756)	사업량 증가로 인한 증액 편성 -지원금액 (95천원→100천원) -지원대상 (1,080명→1,505명)
체육진흥과 (p.453)	장애인스포츠 강좌 이용권 지원	188,760 (기 132,132) (도 16,988) (시 39,640)	117,420 (기 82,194) (도 10,568) (시 24,658)	71,340 (기 49,938) (도 6,420) (시 14,982)	사업량 증가로 인한 증액 편성 -지원금액 (95천원→110천원) -지원대상 (103명→142명)
체육진흥과 (p.455)	공공체육시설 공공운영비	649,463	517,888	131,575	체육시설 이용자 증가로 인한 공공운영비 증액 및 전기요금 인상분 반영
체육진흥과 (p.456)	공공체육시설 유지보수	950,000	1,600,000	△650,000	2023년 진주아시아역도 선수권대회 경기장 개보수 완료로 진주실내체육관 유지보수 예산 축소 편성
체육진흥과 (p.456)	공공체육시설 조경지 관리	125,000	175,000	△50,000	예산절감을 위한 감액 편성
체육진흥과 (p.458)	진주 명석 국민체육센터 (시니어친화형) 건립	500,000 (기 200,000) (시 300,000)	0	500,000 (기 200,000) (시 300,000)	2024년 생활체육시설 확충 지원사업 공모선정
체육진흥과 (p.459)	조정체험장 건립 (전환사업)	200,000 (도 200,000) (시 0)	0	200,000 (도 200,000) (시 0)	2024년 전환사업 선정에 따른 사업비 편성
체육진흥과 (p.459)	모덕체육공원 론볼경기장 개보수사업	800,000 (도 400,000) (시 400,000)	0	800,000 (도 400,000) (시 400,000)	2024년 전국(장애인)체전 개최대비 시설 개보수
체육진흥과 (p.459)	진주실내체육관 화장실 정비 사업	150,000 (도 75,000) (시 75,000)	0	150,000 (도 75,000) (시 75,000)	2024년 전국(장애인)체전 개최대비 시설 개보수
체육진흥과 (p.459)	남가람체육공원 소프트테니스장 정비사업	240,000 (도 120,000) (시 120,000)	0	240,000 (도 120,000) (시 120,000)	2024년 전국(장애인)체전 개최대비 시설 개보수
체육진흥과 (p.459)	진주종합경기장 트랙보수	900,000	0	900,000	2025년 제64회 경남도민체전 개최 대비 시설 개보수
체육진흥과 (p.459)	문산실내체육관 외 1개소 지붕정비	1,200,000	0	1,200,000	건물 노후화로 인한 누수 정비와 2025년 제64회 경남도민체전 개최 대비 시설 개보수
도시재생과 (p.462)	상평산업단지 재생사업	6,327,240	2,545,600	3,781,640	토지보상 완료로 기반시설 공사비 국비매칭 반영
도시재생과 (p.464)	전통시장 및 상점가 활성화 (환경개선사업)	150,000	300,000	△150,000	지원사업 조정에 따른 예산 삭감
도시재생과 (p.465)	전통시장 시설 현대화사업 (전환사업)	2,530,000	1,376,667	1,153,333	중앙시장 북편 대통로 아케이드 설치사업, 일반성시장 환경 정비 공사
도시재생과 (p.465)	진주시상권 활성화재단 운영 지원	446,000	248,000	198,000	중앙상권활성화사업 24.6월(국비지원 종료)종료 이후 상권 활성화사업 지속 추진
도시재생과 (p.466)	진주시 상대지구 도시재생 뉴딜사업	85,889	0	85,889	상대지구 도시재생 사업 선정에 따른 현장 지원센터 운영 인건비
도시재생과 (p.466~467)	진주시 상대지구 도시재생 뉴딜사업	104,400	0	104,400	현장지원센터 사무관리비 및 국유재산 대부료
도시재생과 (p.467)	진주시 상대지구 도시재생 뉴딜사업	160,000	0	160,000	상대지구 도시재생 사업 선정에 따른 소프트웨어 사업
도시재생과 (p.467)	진주시 상대지구 도시재생 뉴딜사업	825,000	0	825,000	글로컬 캠퍼스 조성, 글로컬상권 경관형성 사업
도시재생과 (p.468~469)	성북지구 도시재생 뉴딜사업(중심)	700,000	810,000	△110,000	성북지구 도시재생 활성화 계획에 따른 소프트웨어 사업
도시재생과 (p.469)	성북지구 도시재생 뉴딜사업(중심)	8,292,702	9,756,698	△1,463,996	청년허브하우스, 진주엔창의문화센터 건립사업에 따른 위수탁 협약에 따른 편성
도시재생과 (p.470)	강남지구 도시재생 뉴딜사업(일반)	100,000	25,000	75,000	강남지구 도시재생 활성화 계획에 따른 소프트웨어 사업
도시재생과 (p.471)	강남지구 도시재생 뉴딜사업(일반)	200,000	670,000	△470,000	강남지구 도시재생 활성화 계획에 따른 집수리 사업
도시재생과 (p.471)	강남지구 도시재생 뉴딜사업(중심)	8,829,000	3,020,000	5,809,000	JAR어울림센터 조성, 청년머뭄센터 조성에 따른 위수탁 협약에 따른 편성
도시재생과 (p.472~473)	중앙지구 도시재생 뉴딜사업(중심)	256,000	58,000	198,000	중앙지구 도시재생활성화 계획에 따른 소프트웨어 사업
도시재생과 (p.473)	중앙지구 도시재생 뉴딜사업(중심)	4,049,000	2,174,800	1,874,200	상상리메이크센터 조성, 문화어울림마당 조성, 집수리사업
위생과 (p.478)	어린이급식 관리지원센터 설치 운영	735,000	840,000	△105,000	사업대상 수 (260개소→227개소)축소로 인한 감액
위생과 (p.478)	사회복지급식 관리지원센터 설치 및 운영	100,000	0	100,000	사회복지급식관리 지원센터 신규 설치로 인한 증액
진주성 관리사업소 (p.1013)	진주성 서문 진입로 개선공사	100,000	0	100,000	기존 데크계단의 단 높이를 낮추고 계단참과 휴식공간을 마련하여 노약자 불편 최소화 하기 위해 신규편성
진주성 관리사업소 (p.1013)	진주성 북장대 단청 보수공사	80,000	0	80,000	2021년 북장대 보수 공사후 교체 목재의 보호와 경관향상을 위해 단청보수
진주성 관리사업소 (p.1015)	진주성 수목 전정 및 보식 등	150,000	50,000	100,000	수목전정사업 국도비 미확보로 시비 증액
진주성 관리사업소 (p.1016)	[신규] 중영활성화	80,000	0	80,000	역사문화 교육의 장으로 활용하며 중영활성화 도모
진주성 관리사업소 (p.1018)	청동기문화 박물관 시설정비	300,000	556,000	△256,000	시설물유지 및 보수사업이 완료(해소) 됨에 따라 추가 소요사업비 감소
진주성 관리사업소 (p.1019)	박물관 기획전 개최	120,000	270,000	△150,000	기획전 규모축소 및 영상컨텐츠 관련 예산 축소
보건행정과 (p.905)	24시간 소아진료 응급의료기관 지원	500,000 (도 350,000) (시 150,000)	0	500,000 (도 350,000) (시 150,000)	소아청소년 응급실 전담의사 2명 인건비 증액 (4개월 → 12개월) * 23년 2회 추경 편성 (166백만원)
건강증진과 (p.922)	국가암관리 지원	654,483 (기 327,242) (도 98,172) (시 229,069)	597,032 (기 298,515) (도 89,555) (시 208,962)	57,451 (기 28,727) (도 8,617) (시 20,107)	국·도비 내시 증액 및 국가암검진 예탁금 미지급금 반영
건강증진과 (p.929)	[신규] 임신축하금 지원	756,000	0	756,000	[출산친화정책강화] 임신 1회당 50만원 지원
건강증진과 (p.929)	[신규] 난임부부 시술비 본인부담금 전액 지원	400,000	0	400,000	[출산친화정책강화] 정부 또는 도 지원금 외 난임 시술비 본인부담금 전액 지원
건강증진과 (p.929)	출산부 영양제 등 구입	120,500	20,000	100,500	[임신·난임지원 확대] 출산부 영양제 지원 1,500명 →신혼부부 및 임신부 엽산제· 철분제, 출산부 영양제 지원 총 5,300명
건강증진과 (p.929)	[신규] 신혼부부 및 임신초기 건강검진비 본인부담금 지원	85,900	0	85,900	[임신·난임지원 확대] 신혼부부(620명) 및 임신부(1,400명) 건강검진비 본인부담금 지원 (여성 최대 13만원, 남성 최대 10만원)
건강증진과 (p.929)	산모신생아 건강관리 지원 확대(본인 부담금 지원)	250,000	191,000	59,000	지원 대상자 증가 (23년 1,150명 → 24년 1,200명)
건강증진과 (p.931)	난임부부 시술비 지원 (전환사업)	518,400	390,968	127,432	지원대상자 증가 (23년 400명 →24년 600명
치매정신 건강과 (p.934)	중독관리통합 지원센터 지원	247,380 (국 83,690) (시 163,690)	164,980 (국 82,490) (시 82,490)	82,400	인건비 및 사업비 부족분 추가 편성

5. 검토의견

가. 예산 현황

❍ 시 전체

∘ 2024년도 본예산안 총 규모는

전년도 예산액 19,707억원 에서 1,289억원이 감소한 18,418억원 이며,

- 일반회계 : 전년도 15,293억원 에서 375억원이 감소한 14,918억원

- 특별회계 : 전년도  4,414억원 에서   914억원이 감소한  3,500억원

❍ 기획문화위원회 소관

∘ 2023년도 본예산안의 총 규모는

전년도 3,976억원 에서 462억원이 감소한 3,514억원으로 편성됨.

- 일반회계 : 전년도 3,958억원 에서 463억원이 감소한 3,495억원

- 특별회계 : 전년도   18억원 에서  증감없이    18억원

나. 검토의견

❍ 기획문화위원회 소관 2024년도 본예산안을 분석 검토한 결과

2023년 세출예산안에 비하여 일반회계는 10.81%(46,301,431천원) 감소되었고

특별회계는 0.79%(14,872천원) 감소되어 전체적으로 10.76%(46,286,559천원) 감소된

351,406,636천원으로 편성되었음.

❍ 분야별로 주요사업으로는

자치시정 홍보분야에는 공보행정 운영에 6억 9천 8백만원,

홍보행정운영에 2억 4천 7백만원, 시정소직지 발행에 5억 7천 8백만원,

미디어행정운영에 6억 3천 1백만원 등으로 편성하였음.

청렴사회구현 분야에는 감사 및 조사활동에 1억 8백만원을 편성하였고

시정의 종합기획 평가 및 조정 분야에는

주요업무계획수립 등에 4억 4천 6백만원,

자치법규 관리 및 소송업무 지원에 3억 6천만원,

시설관리공단 설립운영에 27억 6천 3백만원,

성과중심 예산 편성 운영관리에 5억 5천만원,

시민참여 시정구현을 위해 1억 6천 9백만원,

재해 및 재난목적 등에 대비한 예비비 1백 1십 3억 2천 2백만원 등을 편성하였고,

지방행정 역량강화 분야에는

시정주요업무 추진, 청사관리 및 운영, 청사경계 및 방호, 비상대비훈련,

지역방위 및 예비군 육성지원, 국내교류도시간 교류 활성화, 사회단체 지원,

고향사랑기부제 운영 등을 위해 14억 3천 1백만원,

자치행정지원 등을 위해 17억 2천 6백만원,

인사 및 조직 관리를 위해 14억 2천 4백만원,

공무원복지향상을 위해 76억 8천 1백만원,

인력운영을 위해 1천 6백 4십 8억 6천 1백만원 등을 편성하였음.

고객만족 행정서비스 분야에는

친절하고 신속한 민원처리제도운영을 위해 5억 1천 6백만원 등을 편성하였음.

회계 및 재산관리분야에는

재정운영관리에 1억 1천 6백만원, 계약제도 운영을 위해 4억 1천 8백만원,

공용차량관리에 2억원, 청사 및 시설물 관리 등에 54억 4천 8백만원, 등을 편성하였음.

스마트도시조성분야에는

스마트도시 조성에 2십 7억 8천 9백만원, 데이터활용에 2억 6천 9백만원,

교통 및 물류분야 지능도시 기반조성에 18억 4천만원, 도시 관제

센터 운영에 11억 4천 5백만원 등을 편성하였음.

지역정보화 기반 조성 및 전자시정 구현 분야에는

웹서비스 구축 운영 및 정보화 교육에 3억 3천 6백만원, 정보화시스템

유지관리에 6억 1천 9백만원, 정보통신 설비구축운영에 5억 4천만원 등을 편성하였음.

문화예술진흥분야에는

문화예술단체 지원 및 시설물 관리에 1백 7십 5억 2백만원,

문화관광재단 운영지원에 29억 3천 1백만원,

문화재 보존 관리에 26억 1천 7백만원,

문화유산 전승 및 보호활동에 5십 8억 8천 2백만원 등을 편성하였음.

관광산업 진흥분야에는

관광홍보 운영에 10억원, 지수관광테마마을 운영에 3억 4천 2백만원,

남강유등축제·개천예술제 등 축제지원에 76억 9천 4백만원,

기업가 정신 육성 및 수도조성에 11억 8천 3백만원 등을 편성하였음.

체육진흥분야에는

생활체육활성화 및 전문체육인 육성에 112억 8천만원, 체육시설

건립 및 관리운영에 58억 2천 9백만원, 도민체육대회 개최에 21억 4천

1백만원, 생활체육실 운영에 4천 1백만원 등을 편성하였음.

도시재생분야에는

상평산업단지 재생사업에 63억 2천 7백만원, 전통시장 및 상점가

활성화에36억 5천 9백만원, 진주시상권활성화 재단 출연금 4억 4천 6백만원,

도시재생사업 추진에 12억 9천 5백만원, 원도심 활성화에 231억 4천만원 등을 편성하였음.

식품공중위생관리분야에는 위생업소 육성 및 위생민원 관리에 7천8백만원,

위생지도 및 식품유통 관리에 10억 4백만원 등을 편성하였음.

보건행정운영분야에는

보건소 운영에 8억 9백만원, 환자진료 및 진단관리에 7천 5백만원,

생활방역 및 방역소독사업에 19억 8천 7백만원,

감염병 예방 활동 및 지원을 위해 62억 6천만원,

감염병 중점관리 체계구축에 14억2천 3백만원,

결핵관리사업 지원에 9천 2백만원 등을 편성하였음.

시민건강수준 향상 분야에는

건강증진사업에 8억 9천 3백만원, 어르신 및 장애인 치과진료비 지원에 2억 9천 1백만원,

희귀질환자 의료비 지원에 5억 7천 4백만원,

국가암관리지원사업에 6억 5천 4백만원 등을 편성하였음.

치매정신건강관리분야에는

치매관리지원에 13억 2백만원, 정신건강증진사업에 11억 3천 1백만원 등을 편성하였음.

진주성 및 청동기박물관 관광활성화 분야에는

진주성 북장대 단청보수공사에 8천만원,

진주성관리운영에 3억 7천9백만원 등을 편성하였음.

❍ 상기와 같이 경제적으로 어려움을 겪고 있는 시민에게 희망을 줄 수 있도록 하는 것은 물론 시민이 행복하고 골고루 살기 좋은 도시 조성을 위해 일반공공행정, 문화 및 관광, 보건의료 및 식품의약안전 등에 필요한 예산편성과 시민의 문화향유권 신장 등을 위한 예산을 효율성 있게 편성한 것으로 판단됨.